黄石市水利政务服务中心2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市水利政务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市水利政务服务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市水利政务服务中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

2025年度执法码头运行维护项目绩效自评表
    第一部分  黄石市水利政务服务中心概况

一、部门主要职责

负责拟订全市水利信息化规划、计划编制；负责全市水利信息化建设技术指导，承担市水利和湖泊局实施的水利信息化项目的建设运行管理；负责全市水利信息化已建项目的协调管理；承担全市河道采砂管理、省级委托及市级水利规费征收工作和水利“放管服”改革有关事务性工作；协助参与水政执法有关事务性工作，承担重大涉水违法事件调查、水事纠纷协调处理的技术支撑和服务保障工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市水利政务服务中心部门决算由实行独立核算的黄石市水利政务服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为884.50万元。与2024年度相比，收、支总计各增加788.23万元，增长818.8%,主要原因是机构改革原市水政综合执法支队26名人员划入我单位，经费增加支出相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计884.50万元，与2024年度相比，收入合计增加788.23万元，增长818.8%。其中：财政拨款收入884.50万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计884.50万元，与2024年度相比，支出合计增加788.23万元，增长818.8%。其中：基本支出541.20万元，占本年支出61.2%；项目支出343.30万元，占本年支出38.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为884.50万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加788.23万元，增长818.8%。主要原因：机构改革原市水政综合执法支队26名人员划入我单位，经费增加支出相应增加。。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入884.50万元，比2024年度决算数增加788.23万元。增加主要原因：机构改革原市水政综合执法支队26名人员划入我单位，经费增加支出相应增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，水利执法监督方面的支出规模较大，主要是：执法码头运行维护，2025年度决算数为300万元，占财政拨款支出总额的33.9%，主要用于执法码头运行维护。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利执法监督、信息管理、水资源节约管理与保护等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出884.50万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加788.23万元，增长818.8%。主要原因是机构改革原市水政综合执法支队26名人员划入我单位，经费增加支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出884.50万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出884.50万元，占100.00%。主要是用于水利执法监督、信息管理、水资源节约管理与保护。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.06万元，支出决算为884.50万元，完成年初预算的133.6%。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为193.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级拨款水资源费返还资金。

（3）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）年初预算为362.05万元，支出决算为391.20万元，完成年初预算的108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出541.20万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费511.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.78万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成全年预算的100%。较上年增加4.86万元，增长0%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：原市水政综合执法支队合并，根据主要职责工作需要，公务用车运行费和公务接待费预算相应划入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成全年预算的100%；较上年增加4.86万元，增长0%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：原市水政综合执法支队合并，根据主要职责工作需要，公务用车运行费预算相应划入，支出也增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出4.86万元，主要用于公务用车汽油、保险、维修和过路费等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：

(1)外事接待支出0万元，我单位无此项工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，我单位无此项工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2025年度政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.48万元，占授予中小企业合同金额的81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，2025年较好地完成各项目绩效目标任务

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2025年度绩效评价项目1个（执法码头运行维护）。

执法码头运行维护绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％，执行情况较好。主要产出和效益：（1）产出：执法日常河湖执法巡查、查处非法采砂案件、三无采砂船清理及排查水事违法案件等执法经费。保证单位水利执法监督的正常工作开展；依法对本地区长江河道采砂船舶统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，保障长江河道防洪和航道安全。二项目质量指标：项目按有关规范规章要求，严格达到合格标准。三项目时效指标：2025年度项目全面完工。四项目成本指标：无超批复现象。（2）效益：保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全，增强了市民的安全感和幸福感。发现的问题及原因：要加强财务管理方面，财务制度健全，严格做到专款专用。下一步改进措施：一是加强内控管理，督促资金使用。二是继续细化具体指标，严格执行年初计划，确保资金使用安全。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是绩效目标管理考核编绩效目标根据市直部门预算编制及预算绩效管理相关要求，在规定时间内同步申报绩效目标及相关内容。二是绩效监控管理考核绩效跟踪监控情况：我单位对预算执行进行有效跟踪监控，确保预算执行进度和绩效目标实施。

部门绩效评价结果拟应用情况。财政部门要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。加大绩效宣传和培训力度，完善绩效评价制度和机制建设，完善评价指标体系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)水利（款）信息管理（项）。

2.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

3.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件