黄石市水利技术推广水土保持监测中心2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市水利技术推广水土保持监测中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市水利技术推广水土保持监测中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市水利技术推广水土保持监测中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市水利技术推广水土保持监测中心概况

一、部门主要职责

（1）授权《中华人民共和国水土保持法》的贯彻和宣传，负责对水土保持等有关法律法规的实施情况进行监督检查，拟定全市水土保持发展战略和编制全市水土保持规划。

（2）指导开发建设项目的水土保持方案的编制工作，协助建设项目单位进行水土保持规划与设计，监督检查建设项目的水土流失治理执行情况以及技术咨询服务，做好水土保持工程验收及评估工作。

（3）受委托开展全市范围内水土保持监督、监测工作，负责跨区域或辖区重大的建设项目的水土保持监督、监测工作，负责全市水土保持生态环境监测站网的建设工作。

（4）对全市范围内的水土流失和水土保持状况实施监测，指导全市范围内水土流失防治工作和水土保持队伍的建设，负责组织全市水土保持工作人员的培训工作。

（5）承担水利工程建设和管理工作中的新技术、新材料、新工艺的推广和使用，并对推广使用情况进行跟踪测定和适应性评估。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市水利技术推广水土保持监测中心部门决算由实行独立核算的黄石市水利技术推广水土保持监测中心本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为82万元。与2024年度相比，收、支总计各减少12.08万元，下降12.8%,主要原因是本年度省级项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计82万元，与2024年度相比，收入合计减少12.08万元，下降12.8%。其中：财政拨款收入69.81万元，占本年收入85.1%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入12.19万元，占本年收入14.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计82万元，与2024年度相比，支出合计减少12.08万元，下降12.8%。其中：基本支出46.70万元，占本年支出57%；项目支出35.30万元，占本年支出43%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为69.81万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.46万元，下降15.1%。主要原因：本年度省级项目资金减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入69.81万元，比2024年度决算数减少12.46万元。减少主要原因：本年度省级项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类， 基本支出方面的支出规模较大，主要是：水土保持，2025年度决算数为46.70万元，占财政拨款支出总额的66.9%，主要用于人员经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水土保持 、水资源节约管理与保护等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出69.81万元，占本年支出合计的85.1 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.46万元，下降15.1%。主要原因是本年度省级项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出69.81万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出69.81万元，占100.00%。主要是用于水土保持、水资源节约管理与保护。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.36万元，支出决算为69.81万元，完成年初预算的164.8%。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为42.36万元，支出决算为46.70万元，完成年初预算的110.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费。

（2）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级拨款水资源返还资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出46.69万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费43.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.71万元。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数较上年持平，增减无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0   万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数较上年持平，增减无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数较上年持平，增减无变化。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：

(1)外事接待支出0万元，我单位无此项工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，我单位无此项工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2025年度本单位无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分     其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)

2.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分     附件

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