2026年度黄石市水利政务服务中心部门预算公开情况说明

2026年度黄石市水利政务服务中心

部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026年部门预算表

（一）2026年收支总表

（二）2026年收入总表

（三）2026年支出总表

（四）2026年财政拨款收支总表

（五）2026年一般公共预算支出表

（六）2026年一般公共预算基本支出表

（七）2026年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年政府性基金预算支出表

（九）2026年项目支出表

（十）2026年国有资本经营预算支出表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

（一）水政执法功能技术支撑经费

（二）长江河道采砂执法能力保障经费

第一部分  部门（单位）主要职责

负责拟订全市水利信息化规划、计划编制；负责全市水利信息化建设技术指导，承担市水利和湖泊局实施的水利信息化项目的建设运行管理；负责全市水利信息化已建项目的协调管理；承担全市河道采砂管理、省级委托及市级水利规费征收工作和水利“放管服”改革有关事务性工作；协助参与水政执法有关事务性工作，承担重大涉水违法事件调查、水事纠纷协调处理的技术支撑和服务保障工作；完成上级交办的其他工作。

第二部分  机构设置情况

黄石市水利政务服务中心为黄石市水利和湖泊局的二级预算单位，2024年黄石市防汛抗旱工程技术监测站更名为市水利政务服务中心（《市委编委关于市水利和湖泊局机构编制调整事项的通知》黄编文〔2024〕10号文件），划入原市水政综合执法支队相关辅助性、支撑性、事务性工作以及相关公共事务管理职责，进行整合组建而成的正科级公益一类事业单位，部门内设5个职能科（室），分别是：综合办公室、砂管室、趸船基地、督察室、信息室。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市水利政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：全部为农林水支出。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算655.24万元，比上年预算减少6.82万元，下降1.03%。其中，一般公共预算拨款收入655.24万元，占本年收入100%，包括经费拨款655.24万元。

收入减少原因2026年开展零基预算，项目总体调整整合。

2、支出预算情况。2026年度支出预算655.24万元，比上年预算减少6.82万元，下降1.03%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出655.24万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出520.24万元，占总支出的79.40%；项目支出135万元，占总支出的20.60%。

支出增减原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加8.18万元，增长2.26%，主要是本年度人员工资调标、正常晋级晋档，基本支出增加。

（2）2026年项目支出比上年预算减少15万元，下降10%，主要是2026年开展零基预算，项目总体调整整合。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算655.24万元，

收入全部为一般公共预算当年拨款收入655.24万元（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：农林水支出655.24万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出655.24万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少6.82万元，下降1.03%。主要原因是2026年开展零基预算，项目总体调整整合。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出655.24万元，主要用于以下方面：农林水支出655.24万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）农林水支出(类)水利（款）信息管理（项）2026年预算数为370.24万元，比上年预算增加8.18万元，增长2.26%。主要原因本年度人员工资调标、正常晋级晋档，相应人员经费增加。

（2）农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)2026年预算数为285万元，比上年预算减少15万元，下降5%。主要原因是2026年开展零基预算，项目总体调整整合。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出520.24万元，其中：

人员经费487.07万元，主要包括：基本工资133.63万元、津贴补贴23.37万元、奖金150万元、绩效工资68.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.65万元、职业年金缴费16.32万元、职工基本医疗保险缴费30.44万元、住房公积金27.06万元、医疗费补助5.11万元；

公用经费33.17万元，主要包括：办公费5.40万元、邮电费1万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.80万元、工会经费4.51万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出9.16万元、办公设备购置4万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出135万元，比上年减少15万元，下降10%，减少原因主要是2026年开展零基预算，项目总体调整整合。主要包括：本年财政拨款安排135万元（全部为一般公共预算拨款安排135万元）

项目包括：1、水政执法功能技术支撑经费项目。预算经费60万元，比上年预算减少90万元，下降60%。主要用于该项目主要用于聘用人员支出和执法基地执法艇运行保养维修等。

2、长江河道采砂执法能力保障经费项目。预算经费75万元，比上年预算增加75万元，增长100%。主要用于执法基地执法艇管理和停靠费用、执法人员差旅费、执法艇燃油费专用燃料费、砂石出让第三方评估费用、执法基地水电费、伙食费等。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为33.17万元，比上年减少0.11万元，下降0.33%，减少原因主要是人员减少，相应公用经费减少。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费6.30万元、邮电费1.10万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.80万元、工会经费4.40万元、福利费5.50万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出3.42万元、办公设备购置4万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算8.80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本单位编制政府采购预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算4万元，主要是集中采购办公设备、复印纸、家具等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2026年，面向中小企业采购预算2万元，其中面向小微企业采购预算2万元。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本单位委托业务费预算支出5万元，比上年增加5万元，增长100%。增加的主要原因是本年度部分项目需要委托外单位办理。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位占有房屋面积380.71平方米；单50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备1台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用0车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年我单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算135万元，2个项目，与上年对比减少15万元，下降10%。根据以前年度绩效评价结果，优化水政执法功能技术支撑经费、长江河道采砂执法能力保障经费项目支出，2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、水政执法功能技术支撑经费。

（1）项目概况：采砂执法基地运行维护，打击非法河道采砂，保障了长江河势稳定。

（2）项目内容：主要用于辅助执法人员管理费用。

（3）立项依据：一是根据财税【2017】20号文件要求，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费河道采砂管理费。二是依据黄石市人民政府关于《市水利和湖泊局关于将采砂执法基地运行维护管理项目经费列入财政预算的请示》的意见回复，同意预算中列支执法经费。

（4）实施单位：黄石市水利政务服务中心

（5）项目期：一年

（6）年度预算安排：项目支出预算安排60万元，比上年预算减少90万元，下降60%。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：确保单位水利执法监督的正常工作开展。

产出指标：盗采违法案件处理。

效益指标：保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全，增强了市民的安全感和幸福感。

满意度指标：社会公众满意度≧90%。

2、长江河道采砂执法能力保障经费

（1）项目概况：采砂执法基地运行维护，打击非法河道采砂，保障了长江河势稳定。

（2）项目内容：主要用于执法调查取证、设备运行管理、执法码头维护等。

（3）立项依据：一是根据财税【2017】20号文件要求，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费河道采砂管理费。二是依据黄石市人民政府关于《市水利和湖泊局关于将采砂执法基地运行维护管理项目经费列入财政预算的请示》的意见回复，同意预算中列支执法经费。

（4）实施单位：黄石市水利政务服务中心

（5）项目期：一年

（6）年度预算安排：项目支出预算安排75万元，比上年预算增加75万元，增长100%。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：依法对本地区长江河道采砂船舶统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，完成全年执法工作目标。

产出指标：盗采违法案件处理。

效益指标：确保长江大保护十大标志性战役中的打击非法河道采砂，也落实党中央提出的扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全。

满意度指标：社会公众满意度≧90%。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2026年本单位除重点项目之外无其他项目，无其他项目的绩效情况说明。

（3）预算公开管理文件

本单位预算公开管理工作是按照《中华人民共和国预算法》要求，根据《市财政局关于批复2026年市直部门预算的通知》黄财预发〔2026〕8号文件及依据我单位《黄石市水利和湖泊局机关财务管理制度》。

第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

收入总表

填报部门：[103004]黄石市水利政务服务中心                          单位：万元

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表