目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、委托业务费安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、专业名词解释
十二、2026年部门预算表
（一）2026年收支总表
（二）2026年收入总表
（三）2026年支出总表
（四）2026年财政拨款收支总表
（五）2026年一般公共预算支出表
（六）2026年一般公共预算基本支出表
（七）2026年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年政府性基金预算支出表
（九）2026年项目支出表
（十）2026年国有资本经营预算支出表
十三、2026年项目支出绩效目标批复表
（一）水利建设资金绩效目标批复表
（二）水资源管理绩效目标批复表
（三）河湖库保护专项资金绩效目标批复表
（四）小型水利维护养护项目绩效目标批复表
（五）堤防维护管理经费绩效目标批复表
（六）水政执法功能技术支撑经费
（七）长江河道采砂执法能力保障经费
第一部分 部门（单位）主要职责
黄石市水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性政策措施，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导实施地方配套工程建设，组织有关工程验收工作。
(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(十)指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
(十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
(十二)开展水利科技、信息化工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水利工程调度工作。
(十四)负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督，拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施；负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。
(十五)贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河湖长制的精神；负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。
(十六)完成上级交办的其他任务。
(十七)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
第二部分 机构设置情况
本部门预算为汇总预算，有6个独立的预算编制单位，包括：
1、本级预算单位1个，其中：由局机关、1个直属参公管理事业单位、0个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室（财务科、移民科）、政策法规科（水政执法科、行政审批办公室）、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、水资源水保科（节水科）、河湖长制工作科（湖泊科）、规划建设科（监督科）、水库科（河道科）、水旱灾害防御科（农村水利水电科），8个职能机构。
局直属参照公务员法管理事业单位1个：黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室。
2、下属单位具体包括：
参照公务员法管理事业单位1个：黄石市河道堤防管理局；公益一类事业单位4个，分别为：黄石市水利政务服务中心、黄石市水利技术推广水土保持监测中心、黄石市水利水电质量工程监督站、黄石市防汛抗旱指挥调度中心。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市水利和湖泊局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为农林水支出；2026年度收支总预算3610.20万元。
其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算3610.20万元，比上年预算增加108.93万元，增长3.11%。其中，一般公共预算拨款收入3610.20万元，占本年收入100%，包括经费拨款3610.20万元。
收入增加原因：2026年人员增加及职工工资调标、正常晋级晋档，相应人员经费增加。
2、支出预算情况。2026年度支出预算3610.20万元，比上年预算增加108.93万元，增长3.11%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出3610.20万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出2878.50万元，占总支出的76.78%；项目支出713.70万元，占总支出的23.22%。
支出增减原因：
（1）2026年基本支出比上年预算增加190.23万元，增长7.08%，主要是2026年人员增加及职工工资调标、正常晋级晋档，基本支出也增加；
（2）2026年项目支出比上年预算减少81.30万元，下降10%，主要是2026年开展零基预算，项目总体调整整合，项目经费压减。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2026年度财政拨款收支总预算3610.20万元。
收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。）
支出包括：农林水支出3610.20万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2026年度一般公共预算支出3610.20万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加190.23万元，增长7.08%。主要原因2026年人员增加及职工工资调标、正常晋级晋档，相应人员经费增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2026年度一般公共预算支出3610.20万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）3610.20万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）农林水支出(类)水利（款）行政运行（项）2026年预算数为2243.80万元，比上年预算增加63.10万元，增长2.89%。主要原因2026年人员增加及职工工资调标、正常晋级晋档，相应人员经费增加。
（2）农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为95万元，与上年预算增加80万元，增长533.33%，主要原因是开展对全市农村供水水质开展监测和黄石市“十四五”水安全保障规划总结评估和“十五五”水安全保障等规划编制项目。
（3）农林水支出(类)水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为36.22万元，增加0.96万元，增长2.72%。主要原因是2026年人员增加及职工工资调标、正常晋级晋档，相应人员经费增加。
（4）农林水支出(类)水利（款）水利工程建设（项）2026年预算数为141.70万元，与上年预算增加61.70，增长77.13%，主要原因是开展对相关县市区农业水价综合改革工作进行奖补和编制并发布年度水资源公报和编制并发布年度水土保持公报项目。
（5）农林水支出(类)水利事务（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为270万元，比上年预算减少30万元，下降10%，主要原因是2026年开展零基预算，项目总体调整整合，项目经费压减。
（6）农林水支出(类)水利（款）水行政执法监督（项）2026年预算数为285万元，比上年预算减少15万元，下降5%。主要原因是2026年开展零基预算，项目总体调整整合，项目经费压减。
（7）农林水支出(类)水利（款）水土保持（项）2026年预算数为18.16万元，比上年预算减少24.20万元，下降57.13%。主要原因是2026年调出1人，在职人员退休1人，相应人员经费预算减少。
（8）农林水支出(类)水利（款）防汛（项）2026年预算数为60.06万元，比上年预算出增加4.62万元，增长8.33%。主要原因是职工工资调标，正常晋级晋档，相应人员经费预算支出增加。
（9）农林水支出(类)水利（款）信息管理（项）2026年预算数为370.24万元，比上年预算增加8.18万元，增长2.26%。主要原因是职工工资调标、正常晋级晋档，相应预算人员经费增加。
（10）农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为90万元，与上年预算减少170万元，下降65.38%，主要原因是2026年开展零基预算，项目总体调整整合，项目经费压减。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2026年度一般公共预算基本支出2878.50万元，其中：
人员经费2638.93万元，主要包括：基本工资530.08万元、津贴补贴271.97万元、奖金582.38万元、绩效工资90.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.58万元、职业年金缴费88.29万元、职工基本医疗保险缴费188.21万元、其他社会保障缴费2.20万元、住房公积金163.30万元、其他工资福利支出9万元、离休费63.39万元、退休费380.09万元、生活补助5.48万元、医疗费补助69.25万元；
公用经费239.57万元，主要包括：办公费51.66万元、水费0.30万元、电费0.20万元、邮电费1.50万元、物业管理费2万元、差旅费1.80万元、公务接待费3.40万元、劳务费10万元、工会经费27.88万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用49.24万元、其他商品和服务支出69.25万元、办公设备购置10.34万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2026年度预算共安排项目支出731.70万元，比上年减少81.30万元。本年财政拨款安排731.70万元（全部为一般公共预算拨款安排731.70万元）。
项目包括：水利建设资金项目。预算经费90万元，比上年预算减少170万元，下降65.38%。主要用于：一是对全市农村供水水质开展监测；二是黄石市“十四五”水安全保障规划总结评估和“十五五”水安全保障等规划编制。
2、水资源管理项目。预算经费80万元，比上年预算增加80万元，增长100%。主要用于：一是对相关县市区农业水价综合改革工作进行奖补；二是编制并发布年度水资源公报和编制并发布年度水土保持公报。
3、河湖库保护专项资金项目。预算经费95万元，比上年预算增加80万元，增长84.21%。主要用于：一是开展开发区铁山区9座接近安全鉴定时限水库大坝安全鉴定工作；二是河湖管护，河湖长制工作日常工作经费、培训和宣传。
4、小型水利维护养护项目。预算经费61.70万元，比上年预算减少18.30万元，下降22.88%。主要用于小型水库维修养护、渠道整修、其他水利设施维护维修。
5、堤防维护费项目。预算经270万元，比上年预算减少30万元，下降10%，减少主要原因是预算压减。主要用于堤防日常管理、堤防维修维护、绿化管养、堤防信息化养护、长江干堤防汛等工作。堤防维护经费列入部门预算有效保证黄石堤防的安全运行，确保了全市人民生命财产安全。
6、水政执法功能技术支撑经费项目。预算经费60万元，比上年预算减少90万元，下降60%。主要用于该项目主要用于聘用人员支出和执法基地执法艇运行保养维修等。
7、长江河道采砂执法能力保障经费项目。预算经费75万元，比上年预算增加75万元，增长100%。主要用于执法基地执法艇管理和停靠费用、执法人员差旅费、执法艇燃油费专用燃料费、砂石出让第三方评估费用、执法基地水电费、伙食费等。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为239.57万元，比上年增加32.62万元，增长15.76%，增加原因主要是本年度人员增加，相应公用经费增加。
2026年度机关运行经费预算包括：办公费51.66万元、水费0.30万元、电费0.20万元、邮电费1.50万元、物业管理费2万元、差旅费1.80万元、公务接待费3.40万元、劳务费10万元、工会经费27.88万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用49.24万元、其他商品和服务支出69.25万元、办公设备购置10.34万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2026年“三公”经费一般公共预算15.40万元，比上年预算增加 1.80万元，增长13.24%。主要原因是黄石市水利和湖泊本级在填报2025年预算部门支出经济分类填报错误，导致公务接待费无预算，2026年公务接待费预算增加。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，我部门本年度无购置公务用车计划。
(2)公务用车运行费12万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算3.40万元，比上年预算增加1.80万元，下降112.50%，主要原因是黄石市水利和湖泊本级在填报2025年预算部门支出经济分类填报错误，导致公务接待费无预算，2026年公务接待费预算增加。
第六部分 政府采购安排情况说明
2026年本部门单位编制政府采购预算110.64万元，比上年增加96.92万元，增长706.41%。增加的主要原因是堤防局项目预算中调整100万元为政府采购项目预算。
其中：货物类政府采购预算10.64万元，主要是采购计算机、打印机、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算100万元，主要是堤防日常维护管理项目支出。
2026年，面向中小企业采购预算64万元，其中面向小微企业采购预算46.64万元。
第七部分 委托业务费安排情况说明
2026年本部门单位委托业务费预算支出220万元，比上年增加220万元，增长100%。增加的主要原因是本年度部分项目需要委托外单位办理。
第八部分 国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积20313.16平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备1台（套）;现有公务用车8辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车5辆（其中：用于防汛工程用车2辆、农村饮水安全检测1辆、待报废2辆）。
2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第九部分 重点项目预算绩效情况说明
2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算731.70万元，7个项目，与上年对比减少81.30万元，下降10%。根据以前年度绩效评价结果，优化水利建设资金、水资源管理、河湖库保护专项资金、小型水利维护养护项目、堤防维护管理费、水政执法功能技术支撑经费、长江河道采砂执法能力保障经费项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、水利建设资金项目。
（1）项目概况：结合省市全面深化水利改革、以推进新时代水利治理体系和治理能力现代化为目标。
（2）项目内容：主要从防汛抗旱、水资源管理、河湖治理、水生态水环境、水工程监管等方面水利项目建设。
（3）立项依据：一是重大项目前期经费及相关水利规划编制依据市人民政府办公室关于印发《黄石市“十五五”规划编制工作方案》的通知（黄政办发〔2025〕18号）；二是农村饮水专项根据国家发展改革委、水利部、卫健委、生态环境部《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（黄发改农经〔2013〕2259号）,依据《全市农村供水保障工作2025年工作要点》。
（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局
（5）项目期：一年
（6）年度预算安排：2026年预算安排90万元，比上年减少170万元，下降65.38%。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2026年度项目绩效总目标是为我市有效开展自然灾害防指工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。按相关要求完成相关重大水利项目前期研究工作年度进度目标、完成全面水质检测工作。
产出指标：各项目按规定达标。
效益指标：防洪减灾规划治理能力，水安全保障能力水平，优美河湖生态环境，打造良好的水生态体系。确保人民群众生命安全。
满意度指标：社会公众满意度≧90%。
2、水资源管理。
（1）项目概况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时期“十六字”治水思路,健全科学管理机制，落实分级管理制度，逐步建立规范化、专业化、社会化的管护模式，为全市高质量发展提供有力支撑。全面建立起“布局科学、功能完善，工程配套、管理精细”的管理体系，确保安全高效运行，充分发挥工程效益。
（2）项目内容：主要是农业水价综合改革奖补及水资源、水土保持公报编制。
（3）立项依据：一是农业水价综合改革奖补依据：《关于印发湖北省农业水价综合改革2025年度实施计划的通知》（鄂发改价管（2025）79号）。二是最严格水资源管理（水资源、水土保持公报编制）依据：《水法》《节约用水条例》《地下水管理条例》以及《中共中央办公厅、国务院办公厅关于实行水资源刚性约束制度的意见》、国家发展改革委等部门《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》(发改环资〔2023〕1193号)、《省水利厅关于全面开展提升水资源节约集约利用水平行动的通知》《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》《省水利厅关于强化取水口取水监测计量工作的通知》。
（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局（5）项目期：一年（6）年度预算安排：2026年预算安排80万元，比上年增加80万元，增长100%。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。（7）2026年度项目绩效总目标
全面推进以流域综合治理为基础统筹高水平保护和高质量发展，着力提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用和均衡配置能力、江河湖泊生态保护治理能力，确保安全高效运行，充分发挥工程效益。产出指标：各
项目按规定达标。效益指标：保障人民群众生命财产安全，确保安全度汛；保障山洪监测平台及站点设施正常运行，长期发挥效益；为我市
有效开展自然灾害防指工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。全面建立农业水价综合改革精准补贴和节水奖励机制。满意度指标：社会公众满意度≧90%。3、河湖库保护专项资金（1）项目概况：更
好的宣传实施河湖长制的重要意
义，加强生态文明教育，组织开展河道、湖泊、水库保护管理，用水节水等水情教育，增强保护生态环境意识。（2）项目内容：主要是河湖长制工作经费和水库大坝安全鉴定。（3）立项依据：一是河湖长制工作经费根据中共黄石市委办公室、市政府办公室印发《关于全
面推行河长制工作的实施方案》（黄办文〔2017〕11号）的通知第五项（二）加强经费保障：各级财政按照部门预算编制规定，落实各级河长制办公室经费。2、水库大坝安全鉴定根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》《湖北省水库管理办法》要求，水库大坝竣工验收后5年内应当进行首次安全鉴定，
以后每隔6～10年应当
进行一次安全鉴定。（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局（5）项目期：一年（6）年度预算安排：2026年预算安排80万元，比上年增加80万元，增长1
00%。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。（7）20
26年度项目绩效总目标全面推进以流域综合治理为基础统筹高水平保护和高质量发展，着力提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用和均衡配置能力、江河湖泊生态保护治理能力，确保安全高效运行，充分发挥工程效益。产出指标：各项目按规定达标。效益指标：保障人民群众生命财产安全，确保安全度汛；保障山洪监测平台及站点设施正常运行，长期发挥效益；为我市有效开展自然灾害防指工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害
风险信息和科学决策依据。全面建立农业水价综合改革精准补贴和节水奖励机制。满意度指标：社会公众满意度≧90%。4、小型水利工程维修养护项目。（1）项目概况：对小型水利体制改革补助。（2）项目内容：小型水利工程
维修养护。（3）立项依据：促进小水利发展进度。（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局（5）项目期：一年（6）年度预算安排：2026年预算安排61.70万元，比上年减少18.30万元，下降22.8
8%。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。（7）2026年度项目绩效总目标通过项目实施，加大地方对小型水利工程维修养护资金，推进省级支持水利工程维修养护力度的基本需要。小型水利体制改革补助是根据政策扶持，落实到主题工程，实现每个项目有管护主体，促进小型水利体制改革进度。产出指标：项目按规定
达标。效益指标：全面建立起布局科学、功能完善，工程配套的水利发展体系。满意度指标：社会公众满意度≧90%。5、堤防维护费项目。（1）项目概况：堤防维护管理费（2）项目内容：主要用于堤防日常管理、堤防维修维护、绿化管养、堤防信息化养护、长江防汛、白蚁防治等工作。（3）立项依据：堤防维护费取消（4）实施单位：黄石市河道堤防管理局（5）项目期：一年（6）年度预算安排：2026年预算安排
270万元，比上年减少30万
元，下降10%。270万元资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。（7）2026年度项目绩效总目标是：强化堤防工程运行与维护，高效实施堤防工程标准化管理，确保工程安全，为全市人民群众生命财产安全提供坚实保障。产出指标：28.27公里堤防的绿化
养护及保洁到位、沿江穿堤涵闸设施维修维护到位、白蚁危害普查防治到位；长江干堤视频监控系统平台运行维护正常。效益指标：确保黄石长江干堤安全运行，保证全市人民生命财产安全，保证国民经济可持续发展，国有林木收益明显，堤防沿线生态环境整洁美观。满意度指标：社会公众满意度大于等于9
5%。6、水政执法功能技术支撑
经费。（1）项目概况：采砂执法基地运行维
护，打击非法河道采砂，保障了长江河势稳
定。（2）项目内容：主要用于辅助执法
人员管理费用。（3）立项依据：一是根据财税【2017】20号文件要求，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费河道采砂管理费。二是依据黄石市人民政府关于《市水利和湖泊局关于将采砂执法
基地运行维护管理项目经费列入财政预算的请示》的意见回复，同意预算中列支执法经费。（4）实施单位：黄石市水利政务服务中心（5）项目期：一年（6）年度预算安排：2026年项目支出预算安排60万元
，比上年减少90万元，下降60%。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。（7）2026年度项目绩效总目标是：确保单位水行政执法监督的正常工
作开展。产出指标：盗采违法案件处理。效益指标：保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全，增强了市民的安全感和幸福感。满意度指标：社会公众满意度≧90%。7、长江河道采砂执法能力保障经费（1）项目概况：采砂执法基地运行维护，打
击非法河道采砂，保障了长江
河势稳定。（2）项目内容：主要用于执法调查取证、设备运行管理、执
法码头维护等。（3）立项依据：一是根据财税【2017】20号文件要求，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费河道采砂管理费。二是依据黄石市人民政府关于《市水利和湖泊局关于将采砂执法基地运行维护管理项目经费列入财政预算的请示》的意见回复，同意预算中
列支执法经费。（4）
实施单位：黄石市水利政务服务中
心（5）项目期：一年（6）年度预算安排：2026年预算安排75万元，比上年增加75万元，增长100%。项
目资金来源为当年一般公共预算财
政拨款。（7）2026年度项目绩效总
目标是：依法对本地区长江河道采砂船舶统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，完成全年执法工作目标。产出指标：盗采违法案件处理。效益指标：确保长江大保护十大标志性战役中的打击非法河
道采砂，也落实党中央提出的扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全。满意度指标：社会公众满意度
≧90%。第十部分 其他需要说明的情况1、对空表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数
据，与上年一致。2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。2、对其他情况的说
明（1）政府债务情况说明2026年本部门无政府债务，与上年一致。（2）其他项目支出绩效情况2026年度无其他项目支出。（3）预算公
开管理文件本部门预算公开管理工作是按照《中华人民共和国预算法》
算法》要求，根据《市财政局关于
批复2026年市直部门预算的通知》黄财预发〔2026〕8号文件精神及依据《黄
石市水利和湖泊局机关财务管理制度》。第十一部分
专业名词解释（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。（二）“三公”经费：指使用
一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费
用。（三）财政拨款(补助)收
入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外
任务相应安排的资金（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购
目录以内的或者采购限额标准以上的
货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
