2026年度黄石市防汛抗旱指挥调度中心
部门预算公开情况说明
目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、委托业务费安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、专业名词解释
十二、2026年部门预算表
（一）2026年收支总表
（二）2026年收入总表
（三）2026年支出总表
（四）2026年财政拨款收支总表
（五）2026年一般公共预算支出表
（六）2026年一般公共预算基本支出表
（七）2026年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年政府性基金预算支出表
（九）2026年项目支出表
（十）2026年国有资本经营预算支出表
十三、2026年项目支出绩效目标批复表
无
第一部分 部门（单位）主要职责
（一）配合局防御科贯彻执行国家、省、市有关防汛抗旱各项法律法规和政策；负责对防汛抗旱重大问题进行调研；负责执行落实市防指、市防办指挥调度命令；负责协调市境内江河湖库重点工程的防洪调度；负责组织开展全市防汛抗旱工作评估，协调做好项目建设的洪水影响评价的具体办理工作；负责协调、指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作；负责指导、协调我市主要江河湖泊和重要水利工程的抗洪抢险等。
第二部分 机构设置情况
黄石市防汛指挥调度中心为黄石市水利和湖泊局的二级预算单位，根据市编委《关于调整市大冶湖管理局（市渔政船检港监督管理处）隶属关系及市水利水产局下属部分事业单位的通知》（黄编文〔2017〕48号）文件精神，黄石市防汛抗旱指挥调度中心于2017年8月23日成立，属黄石市水利和湖泊局下属正科级单位，为公益一类事业单位。单位内设综合办公室1个机构。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市防汛指挥调度中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为农林水支出；2026年度收支总预算60.06万元。
其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算60.06万元，比上年预算增加4.62万元，增长8.33%。其中，一般公共预算拨款收入60.06万元，占本年收入100%，包括经费拨款60.06万元。
收入增加原因是职工工资调标，正常晋级晋档，相应人员经费增加。
2、支出预算情况。2026年度支出预算60.06万元，比上年预算增加4.62万元，增长8.33%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出60.06万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出60.06万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；
支出增加原因是职工工资调标，正常晋级晋档，相应人员经费增加：
（1）2026年基本支出比上年预算增加4.62万元，增长8.33%，主要职工工资调标，正常晋级晋档，基本支出有所增加；
（2）2026年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2026年度财政拨款收支总预算60.06万元。
收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：全部为农林水支出60.06万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2026年度一般公共预算支出60.06万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加4.62万元，增长8.33%。主要原因是职工工资调标，正常晋级晋档，相应人员经费增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2026年度一般公共预算支出60.06万元，主要用于以下方面：农林水支出60.06万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）农林水(类)水利（款）防汛（项）2026年预算数为60.06万元，比上年预算出增加4.62万元，增长8.33%。主要原因是职工工资调标，正常晋级晋档，相应人员经费增加。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2026年度一般公共预算基本支出60.06万元，其中：
人员经费55.75万元，主要包括：基本工资21.43万元、津贴补贴3.85万元、绩效工资12.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.46万元、职业年金缴费2.73万元、职工基本医疗保险缴费5.08万元、住房公积金4.51万元、医疗费补助0.38万元；
公用经费4.32万元，主要包括：办公费1.30万元、劳务费0.60万元、工会经费0.75万元、其他商品和服务支出1.67万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2026年本单位预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为4.19万元，比上年增加0.13万元，增长3.10%，增加原因主要是工会经费正常滚动增加，保障正常日常工作运行。
2026年度机关运行经费预算包括：办公费1.30万元、劳务费0.60万元、工会经费0.75万元、其他商品和服务支出1.67万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2026年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，比上年对比无增减变化，与上年预算持平。我单位本年度无购置公务用车计划。
(2)公务用车运行费0万元，比上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元，比上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2026年本单位编制政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
其中：货物类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2026年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微
企业采购预算0万元。
第七部分 政府采购安排情况说明
2026年本单位预算中没有安排委托业务费预算支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。
第八部分 国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第九部分 重点项目预算绩效情况说明
2026年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算0万元，0个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2026年本单位未编制项目支出，故本单位无重点项目绩效。
第十部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2026年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2026年本单位预算中没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致。
2026年本单位未编制项目支出，故项目支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2026年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
我单位除重点项目之外无其他项目，无其他项目的绩效情况说明
（3）预算公开管理文件
本单位预算公开管理工作是按照《中华人民共和国预算法》要求，根据《市财政局关于批复2026年市直部门预算的通知》黄财预发〔2026〕8号文件精神及依据《黄石市水利和湖泊局机关财务管理制度》。
第十一部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
