目录
第一部分 部门（单位）主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
第十部分 专业名词解释
第十一部分 2022部门预算公开表
本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2022年主要工作任务编制，所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于进一步做好预决算公开工作的通知》（黄财预发[2022]32号）文的要求，现将黄石市河道堤防管理局2022年部门预算公开情况说明如下，敬请社会各界监督。
第一部分 部门（单位）主要职责
黄石市河道堤防管理局为黄石市水利和湖泊局管理的副县级参照公务员法管理的事业单位。主要职责包括:
1、负责《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和《湖北省河道管理实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查；拟定我市河道堤防管理工作的发展战略和中长期规划，组织起草地方性相关配套实施办法，并监督实施。
2、实施全市长江河道堤防行业管理，制订堤防管理规定，保护河道水工程。
3、实施紧急水位以下全市长江干堤的防汛和设防水位以下涵闸的调度运行工作。
4、实施我市长江干堤河道堤防、城市防洪堤及沿江沿堤涵闸的管理。
5、做好长江干堤、城市防洪堤防管理范围内兴建各类建筑物和构筑物的防洪安全审查、申报、报批及监督实施工作。
6、组织建设和管理长江干堤及城市防洪堤防的护堤护岸林。
7、对河道堤防管理范围内的水事活动进行监督检查。
8、负责黄石江滩公园管理工作。
9、做好上级交办的其他工作。
第二部分 机构设置情况
黄石市河道堤防管理局为二级预算单位，局机关内设办公室、堤防管理科、堤防建设科、河道管理监察科、计划财务科、江滩管理科等6个职能科室，下设城区堤防管理总段、郊区堤防管理总段等2个分支机构。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市河道堤防管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为农林水支出；2022年度收支总预算858.77万元。
其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算858.77万元，比上年预算减少239.2万元，下降21.79%。其中，一般公共预算拨款收入858.77万元，占本年收入100%，包括经费拨款858.77万元。
收入减少原因：在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。
2、支出预算情况。2022年度支出预算858.77万元，比上年预算减少239.2万元，下降21.79%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出858.77万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出558.77万元，占总支出的65.07%；项目支出300万元，占总支出的34.93%。
支出减少原因：
（1）2022年基本支出比上年预算减少239.2万元，下降29.98%，主要原因是在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。
（2）2022年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算858.77万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）；支出全部为农林水支出858.77万元，占支出100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出558.77万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少239.2万元，下降29.98%。主要原因：在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出558.77万元，主要用于农林水支出558.77万元，占支出100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）农林水支出(类)水利事务（款）行政运行（项）2022年预算数为558.77万元，比上年预算减少239.2万元，下降29.98%。主要原因是在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。
（2）农林水支出(类)水利事务（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出558.77万元，其中：
人员经费471.71万元，主要包括：基本工资156.61万元、津贴补贴137.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.01万元、职工基本医疗保险缴费60.24万元、住房公积金53.54万元、生活补助3.12万元、医疗费补助13.98万元。
公用经费87.06万元，主要包括：办公费28.05万元、印刷费2.5万元、水费0.5万元、电费3万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、工会经费8.92万元、福利费11.16万元、其他交通费用25.13万元、其他商品和服务支出4.8万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。本年财政拨款安排300万元（其中一般公共预算拨款安排300万元）。
项目包括：堤防维护费项目。预算经费300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于堤防日常管理、堤防维修维护、绿化管养、堤防信息化养护、长江干堤防汛等工作。堤防维护经费的列入保证了黄石堤防的安全运行，确保了人民生命财产安全。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为87.06万元，比上年增加（减少）0.31万元，增长0.36%，增加原因主要是：人员增加。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费28.05万元，印刷费2.5万元，水费0.5万元，电费3万元，差旅费2万元，公务接待费1万元，工会经费8.92万元;福利费11.16万元;其他交通费用25.13万元，其他商品和服务支出费4.8万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算1万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%。主要原因：根据工作需要，公务接待费预算有增加。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（3）公务用车保有量0辆，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。但由于工作需要，2016年经市领导及市防汛指挥部批准购置了2辆防汛工程用车，车辆使用费暂在堤防维护费专项资金中开支。
3、公务接待费预算1万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因：因堤防建设项目需要，上级来黄调研检查频次增多，公务接待费预算相应增加。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算5.8万元，比上年增加1.4万元，增长31.81%。增加的主要原因：一是印刷费增加0.5万元；二是因人员增加，办公设备采购费增加0.9万元。
其中：货物类政府采购预算3.3万元，比上年预算增加0.9万元，增长37.5%，主要是集中采购办公通用设备、文印耗材、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，与上年预算持平；服务类政府采购预算2.5万元，比上年预算增加0.5万元，增长25%，主要是印刷费支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积10644.77平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是防汛工程用车。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算300万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化堤防维护费等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、堤防维护费项目。
（1）项目概况：长江干堤维护
（2）项目内容：主要用于堤防日常管理、堤防维修维护、绿化管养、堤防信息化养护、长江干堤防汛等工作。
（3）立项依据：堤防维护费取消
（4）实施单位：黄石市河道堤防管理局
（5）项目期：一年
（6）年度预算安排：2022年预算安排300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。300万元资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：确保黄石长江干堤安全，保证全市人民群众生命、财产安全。
产出指标：28.27公里堤防的绿化保洁到位、设施维修维护到位、白蚁防治到位；长江干堤视频监控系统平台运行维护正常；涵闸维护管护到位。
效益指标：江堤堤防灾害损失，安全事故率为0，堤防生态环境整洁美观。
满意度指标：社会公众满意度大于95%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年项目支出表
十、2022年国有资本经营预算支出表
十一、2022年项目支出绩效目标批复表