2022年度黄石市水利和湖泊局汇总
部门预算公开情况说明
目录
第一部分 部门（单位）主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
第十部分 专业名词解释
第十一部分 2022部门预算公开表
本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2022年主要工作任务编制，所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于批复2022年市直部门预算的通知》（黄财预发〔2022〕32号）的要求，现将黄石市水利和湖泊局2022年部门预算公开情况说明如下：
第一部分 部门（单位）主要职责
市水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）负责保障水资源的合理开发利用。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
（4）指导水资源保护工作。
（5）负责节约用水工作。
（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
（7）指导监督水利工程建设与运行管理。
（8）负责水土保持工作。
（9）指导农村水利工作。
（10）指导水利工程移民管理工作。
（11）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
（12）开展水利科技、信息化工作。
（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（14）负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督，拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施；负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。
（15）贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河湖长制的精神；负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。
（16）完成上级交办的其他任务。
（17）职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水城和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽.坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
第二部分 机构设置情况
本部门预算为汇总预算，有8个独立的预算编制单位，有7家独立核算单位，包括：
1、本级预算单位 7 个，其中：由局机关、1个直属参公管理事业单位、5个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室（财务科、行政审批办公室）、政策法规科（水政执法科）、政工科（机关党委办公室）、水资源水保科（节水科）、河湖长制工作科、规划建设科（监督科、移民科）、河湖库科、水旱灾害防御科（农村水利水电科），8个职能科（室）。
局直属参照公务员法管理事业单位2个。分别为：市河道堤防管理局、黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室。
公益一类事业单位5个。分别为：市水政综合执法支队、市防汛抗旱工程技术监测站、市水利技术推广水土保持监测中心、黄石市水利水电质量工程监督站、黄石市防汛抗旱指挥调度中心。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市水利和湖泊局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为农林水支出；2022年度收支总预算2654.47万元。
其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算2654.47
万元，比上年预算减少-589.42万元，下降-18.17%。其中，一般公共预算拨款收入2654.47万元，占本年收入100%，包括经费拨款（补助）2343.07万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款311.40万元。收入减少原因是在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。
2、支出预算情况。2022年度支出预算2654.47万元，万元， 比上年预算减少-589.42万元，下降-18.17%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出2654.47万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1651.47万元，占总支出的62.21%；项目支出万1003元，占总支出的37.79%；支出减少原因：是在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。
（1）2022年基本支出比上年预算减少-690.42万元，下降-29.48%，主要是在职和离退休人员奖金未纳入本年预算；
（2）2022年项目支出比上年预算增加101万元，增长11.20%，主要：一是黄石市防汛抗旱指挥调度中心项目支出（自然灾害综合风险普查工作经费）40万元纳入部门预算；二是市水政综合执法支队项目支出（执法码头运行维护经费）预算增加61万元。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入2654.47万元，占收入100%；支出全部为农林水支出2654.47万元，占支出100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出2654.47万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少-589.42万元，下降-18.17%。主要原因：是在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出2654.47万元，主要用于农林水支出2654.47万元，占支出100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）农林水支出水利行政运行2022年预算数为1165.24万元，比上年预算减少-711.02万元，下降-37.90%。主要原因是在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。
（2）农林水支出水利一般行政管理事务2022年预算数为15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（3）农林水支出水利水利行业业务管理2022年预算数为37.64万元，比上年预算减少-17.42万元，下降-31.64%。主要原因是人员调走，人员经费相应减少。
（5）农林水支出水利水利工程建设2022年预算数为80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（6）农林水支出水利水利执法监督2022年预算数为614.91万元，比上年预算增加67.28万元，增长12.28%。主要原因是项目支出（执法码头运行维护经费）预算增加。
（7）农林水支出水利水土保持2022年预算数为38.36万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.02%。主要原因是人员经费增资。
（8）农林水支出水利防汛2022年预算数为50.66万元，比上年预算增加25.18万元，增长98.82%。主要原因是新增人员，人员经费相应增加。
（9）农林水支出水利江河湖库水系综合整治2022年预算数为8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（10）农林水支出水利信息管理2022年预算数为44.66万元，比上年预算增加6.55万元，增长17.19%。主要原因是人员增加，人员经费相应增加。
（11）农林水支出水利其他水利支出2022年预算数为300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。项目支出（自然灾害综合风险普查工作经费）40万元纳入部门预算。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出1651.47万元，其中：人员经费1414.97万元，主要包括：基本工资451.78万元、津贴补贴288.18万元、绩效工资114.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.86万元、职业年金缴费4.39万元、职工基本医疗保险缴费161.85万元、住房公积金143.87万元、其他工资福利支出13万元、离休费47.52万元、生活补助6.77万元、医疗费补助48.54万元；
公用经费236.49万元，主要包括：办公费45.35万元、印刷费3.80万元、水费1.70万元、电费8.50万元、邮电费4.10万元、物业管理费5万元、差旅费5.20万元、公务接待费4.80万元、劳务费17.40万元、工会经费23.98万元、福利费29.97万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用51.35万元、其他商品和服务支出23.34万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
1、政府性基金预算支出规模变化情况。
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出1003万元，比上年增加101万元，增长11.20%，增加原因主要：一是黄石市防汛抗旱指挥调度中心项目支出（自然灾害综合风险普查工作经费）40万元纳入部门预算；二是市水政综合执法支队项目支出（执法码头运行维护经费）预算增加61万元。主要包括：本年财政拨款安排1003万元（一般公共预算拨款安排1003万元）：
项目包括：1、水利建设资金。预算经费260万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于整治全市病险头顶塘隐患项目、山洪灾害预警平台及监测站点维护项目、农业综合改革奖补、水利工程管护补助项目。。
2、水利专项。预算经费80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市小型水利工程维修养护项目。
3、河长制专项工作经费。预算经费15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于河湖长制工作宣传、培训等。
4、湖泊保护治理工作经费。预算经费8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于湖泊保护治理工作普查、采集数据、宣传等。
5、堤防维护费。预算经费300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于堤防日常管理、堤防维修维护、绿化管养、堤防信息化养护、长江干堤防汛等工作。堤防维护经费的列入保证了黄石堤防的安全运行，确保了人民生命财产安全。
6、执法码头运行维护经费。预算经费300万元，比上年增加61万元，增长25.52%，增加原因是执法经费不足。主要用于执法调查取证、设备运行管理、执法码头维护等
7、自然灾害综合风险普查工作经费，预算经费40万元，2022年度新增项目，主要用于全市干旱灾害致灾孕灾风险要素调查、洪水灾害重点隐患调查与评估，全市相关调查技术培训等工作经费。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为236.49万元，比上年增加10.22万元，增长0.05%，增加主要原因是：本年度退休人员增加，公用经费相应增加。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费45.35万元、印刷费3.80万元、水费1.70万元、电费8.50万元、邮电费4.10万元、物业管理费5万元、差旅费5.20万元、公务接待费4.80万元、劳务费17.40万元、工会经费23.98万元、福利费29.97万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用51.35万元、其他商品和服务支出23.34万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算16.80万元，比上年增加0.5万元，增长3.06%，增加主要原因是市堤防管理局项目需要，上级来黄调研检查频次增多，公务接待费预算相应增加。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算12万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，我单位本年度无购置公务用车计划。
(2)公务用车保有量3辆，运行维护费12万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算4.8万元，比上年增加0.5万元，增加11.63%，增加主要原因是市堤防管理局项目需要，上级来黄调研检查频次增多，公务接待费预算相应增加。严格遵守财经纪律，按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求执行。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门编制政府采购预算11.30万元，比上年增加2.70万元，增长31.40%。增加主要原因是市水政综合执法支队2022年政府采购预算新增，
其中：市水利和湖泊局局机关3.5万元均为货物类。（主要用于采购复印纸1.50万元、办公家具0.50万元、空气调节设备1.50万元）、堤防局5.80万元均为货物类。（主要用于采购多功能一体机0.30万元、印刷及办公用品4万元、空气调节设备0.50万元、电脑1万元）、黄石市水政综合执行支队2万元均为货物类。（主要用于采购办公设备2万元）。工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门占有房屋面积24642.73平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）。
现有公务用车7辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车2辆、待报废2辆。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算1003万元，7个项目，比上年增长101万元，增长11.20%。根据以前年度绩效评价结果，优化河长制专项工作经费、水利专项、湖泊保护治理工作经费、水利建设资金、执法码头运行维护经费、自然灾害综合风险普查工作经费、堤防维护费项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、水利建设资金项目。
（1）项目概况：结合省市全面深化水利改革、以推进新时代水利治理体系和治理能力现代化为目标。
（2）项目内容：主要从防汛抗旱、水资源管理、河湖治理、水生态水环境、水工程监管等方面，同时结合《黄石市水利改革发展“十三五”规划》水利项目建设。
（3）立项依据：根据《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）、《财政部、水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（财综〔2011〕48号）和《中共湖北省委、湖北省人发政府关于加快水利改革发展的决定》（鄂发〔2011〕1号）。按省财政厅、省水利厅《湖北省国有土地出让收入计提农田水利建设资金实施办法》（鄂财综发〔2012〕41号）文件要求。
（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局
（5）项目期：一年
（6）年度预算安排：2022年预算安排260万元，对比无增减变化，与上年预算持平。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是以“保安全、惠民生、强管理”为目标，奋力争取项目，扎实推进项目建设，补齐水利短板，努力实现防洪排涝能力更高、水资源保障能力更强、水生态水环境更美、农村水利基础更实、现代化管理水平更优的目标，为全市经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。
产出指标：各项目按规定达标。
效益指标：对病险头顶塘及隐患进行整治，保障人民群众生命财产安全，确保安全度汛；保障山洪监测平台及站点设施正常运行，长期发挥效益；为我市有效开展自然灾害防指工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。全面建立农业水价综合改革精准补贴和节水奖励机制。
满意度指标：社会公众满意度≧90%。
2、水利专项。
（1）项目概况：对小型水利体制改革补助。
（2）项目内容：小型水利工程维修养护。
（3）立项依据：促进小水利发展进度。
（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局
（5）项目期：一年
（6）年度预算安排：2022年预算安排80万元，对比无增减变化，与上年预算持平。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标通过项目实施，加大地方对小型水利工程维修养护资金，推进省级支持力度的基本需要。小型水利体制改革补助是根据政策扶持，落实到主题工程，实现每个项目有管护主体，促进小型水利体制改革进度。
产出指标：项目按规定达标。
效益指标：全面建立起布局科学、功能完善，工程配套的水利发展体系。
满意度指标：社会公众满意度≧90%。
3、堤防维护费项目。
（1）项目概况：长江干堤维护
（2）项目内容：主要用于堤防日常管理、堤防维修维护、绿化管养、堤防信息化养护、长江干堤防汛等工作。
（3）立项依据：堤防维护费取消
（4）实施单位：黄石市河道堤防管理局
（5）项目期：一年
（6）年度预算安排：2022年预算安排300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。300万元资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：确保黄石长江干堤安全，保证全市人民群众生命、财产安全。
产出指标：28.27公里堤防的绿化保洁到位、设施维修维护到位、白蚁防治到位；长江干堤视频监控系统平台运行维护正常；涵闸维护管护到位。
效益指标：江堤堤防灾害损失，安全事故率为0，堤防生态环境整洁美观。
满意度指标：社会公众满意度大于95%。
4、执法码头运行维护经费。
（1）项目概况：采砂执法基地运行维护，打击非法河道采砂，保障了长江河势稳定。
（2）项目内容：主要用于执法调查取证、设备运行管理、执法码头维护等。
（3）立项依据：一是根据财税【2017】20号文件要求，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费河道采砂管理费。二是依据黄石市人民政府关于《市水利和湖泊局关于将采砂执法基地运行维护管理项目经费列入财政预算的请示》的意见回复，同意预算中列支执法经费。
（4）实施单位：黄石市水政综合执行支队
（5）项目期：一年
（6）年度预算安排：项目支出预算安排300万元，比上年增加61万元，增长25.52%，增加原因是执法经费不足。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：依法对本地区长江河道采砂船舶统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，完成全年执法工作目标。
产出指标：盗采违法案件处理。
效益指标：确保长江大保护十大标志性战役中的打击非法河道采砂，也落实党中央提出的扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全。
满意度指标：社会公众满意度≧95%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本部门无政府债务，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表
附件1：
黄石市水利和湖泊局（汇总）2022年度部门预算公开报表.xls
附件3：
黄石市水利和湖泊局（汇总）项目支出绩效目标批复表.pdf
黄石市水利和湖泊局
2022年2月10日
2022年度黄石市水利和湖泊局机关
部门预算公开情况说明
目录
第一部分 部门（单位）主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
第十部分 专业名词解释
第十一部分 2022部门预算表
本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2022年主要工作任务编制，所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于批复2022年市直部门预算的通知》（黄财预发〔2022〕32号）的要求，现将黄石市水利和湖泊局2022年部门预算公开情况说明如下：
第一部分 部门（单位）主要职责
市水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）负责保障水资源的合理开发利用。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
（4）指导水资源保护工作。
（5）负责节约用水工作。
（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
（7）指导监督水利工程建设与运行管理。
（8）负责水土保持工作。
（9）指导农村水利工作。
（10）指导水利工程移民管理工作。
（11）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
（12）开展水利科技、信息化工作。
（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（14）负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督，拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施；负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。
（15）贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河湖长制的精神；负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。
（16）完成上级交办的其他任务。
（17）职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水城和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽.坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
第二部分 机构设置情况
黄石市水利和湖泊局本级为一级预算单位，局机关内设办公室（财务科、行政审批办公室）、政策法规科（水政执法科）、政工科（机关党委办公室）、水资源水保科（节水科）、河湖长制工作科、规划建设科（监督科、移民科）、河湖库科、水旱灾害防御科（农村水利水电科），8个职能科（室）。
我单位独立核算机构1个，独立编制机构2个。黄石市水利和湖泊局是市政府工作部门，为正县级行政单位，加挂市河湖长制办公室牌子 ,单位核定编制21人（行政编制20人、专项事业编制1人）。黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室，高配副县级参公管理事业单位，单位核定编制人员11人。现共有在职人员32人，其中：行政编制19人、专项事业编制1人、参公人员10人、编内聘用2人。现有离退人员60人，其中：离休人员4人,退休人数56人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市水利和湖泊局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出；2022年度收支总预算969.48万元。其中：
1、收入预算情况 。2022年度收入预算969.48万元， 比上年预算减少-471.81万元，下降-32.73%。其中，一般公共预算拨款收入969.48万元，占本年收入100%，包括经费拨款969.48万元；
收入减少原因是在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。
2、支出预算情况。2022年度支出预算969.48万元， 比上年预算减少-471.81万元，下降-32.73%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出969.48万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出606.48万元，占总支出的62.56%；项目支出363万元，占总支出的37.44%；
支出减少原因：在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。
（1）2022年基本支出比上年预算减少471.81万元，下降43.75%，主要原因是在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。；
（2）2022年项目支出比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算969.48万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）969.48万元，占100%。
支出全部为农林水支出969.48万元，占支出100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出969.48万元，比上年预算减少-471.81万元，下降-32.73%。减少主要原因是在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出969.48万元，主要全部用于农林水支出969.48万元，占支出100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）农林水支出水利行政运行2022年预算数为606.48万元，比上年预算减少471.81万元，下降43.75%，主要原因是在职和离退休人员奖金未纳入本年预算。
（2）农林水支出水利一般行政管理事务2022年预算数为15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（3）农林水支出水利水利工程建设2022年预算数为80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（4）农林水支出水利江河湖库水系综合整治2022年预算数为8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（5）农林水支出水利其他水利支出2022年预算数为300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出606.48万元，其中：
人员经费500.75万元，主要包括：基本工资136.53万元、津贴补贴115.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.33万元、职工基本医疗保险缴费61.55万元、住房公积金54.70万元、其他工资福利支出13万元、离休费47.52万元、生活补助1.01万元、医疗费补助30.55万元。
公用经费105.73万元，主要包括：办公费11万元、印刷费1万元、水电费5万元、邮电费3万元、物业费5万元、差旅费2万元、公务接待费3万元、劳务费（委托业务费）11万元、工会及福利费20.52万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用26.21万元、其他商品和服务支出14万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
1、政府性基金预算支出规模变化情况。
2022年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
1、国有资本经营预算支出变化情况。
2022年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出363万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排万363元（其中，一般公共预算拨款安排363万元）
项目包括：1、水利建设资金。预算经费260万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于整治全市病险头顶塘隐患项目、山洪灾害预警平台及监测站点维护项目、农业综合改革奖补、水利工程管护补助项目。
2、水利专项。预算经费80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市小型水利工程维修养护项目。
3、河长制专项工作经费。预算经费15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于河湖长制工作宣传、培训等。
4、湖泊保护治理工作经费。预算经费8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于湖泊保护治理工作普查、采集数据、宣传等。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为105.73万元，比上年增加6.38万元，增长0.06%，增长原因是人员变动，相应公用经费增加。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费11万元、印刷费1万元、水电费5万元、邮电费3万元、物业费5万元、差旅费2万元、公务接待费3万元、劳务费（委托业务费）11万元、工会及福利费20.52万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用26.21万元、其他商品和服务支出14万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算7万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。我单位本年度无购置公务用车计划。
(2)公务用车保有量1辆，运行维护费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，严格遵守财经纪律，按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求执行
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年我单位编制政府采购预算3.50 万元，比上年减少-0.70万元，下降-16.67%，减少的主要原因是办公设备政府采购费用减少，故预算数相应减少。其中：货物类政府采购预算3.50万元，主要采购办公复印纸1.50万元、办公家具0.50万元、空气调节设备1.50万元。工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，固定资产总计金额2708.32万元：房屋2258.72万元（数量13613.25平方）、通家设备121.42万元（数量266个）、车辆4台75.36万元（一般公务用车1辆、其他用车1辆、待报废2辆）、专用设备193.30万元（数量6台）、家具用具59.52万元（数量337个）。单价 50 万元以上的通用设备0（套）；单价 100 万元的以上专用设备0（套）；
现有公务用车辆4台，其中，一般公务用车辆1台，其他用车辆3台，其他用车主要是1台是用于农村饮水安全检测；2台待报废。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年我单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算363万元，4个项目，对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化河长制专项工作经费、水利专项、湖泊保护治理工作经费、水利建设资金项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、水利建设资金项目。
（1）项目概况：结合省市全面深化水利改革、以推进新时代水利治理体系和治理能力现代化为目标。
（2）项目内容：主要从防汛抗旱、水资源管理、河湖治理、水生态水环境、水工程监管等方面，同时结合《黄石市水利改革发展“十三五”规划》水利项目建设。
（3）立项依据：根据《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）、《财政部、水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（财综〔2011〕48号）和《中共湖北省委、湖北省人发政府关于加快水利改革发展的决定》（鄂发〔2011〕1号）。按省财政厅、省水利厅《湖北省国有土地出让收入计提农田水利建设资金实施办法》（鄂财综发〔2012〕41号）文件要求。
（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局
（5）项目期：一年
（6）年度预算安排：2022年预算安排260万元，对比无增减变化，与上年预算持平。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是以“保安全、惠民生、强管理”为目标，奋力争取项目，扎实推进项目建设，补齐水利短板，努力实现防洪排涝能力更高、水资源保障能力更强、水生态水环境更美、农村水利基础更实、现代化管理水平更优的目标，为全市经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。
产出指标：各项目按规定达标。
效益指标：对病险头顶塘及隐患进行整治，保障人民群众生命财产安全，确保安全度汛；保障山洪监测平台及站点设施正常运行，长期发挥效益；为我市有效开展自然灾害防指工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。全面建立农业水价综合改革精准补贴和节水奖励机制。
满意度指标：社会公众满意度≧90%。
2、水利专项。
（1）项目概况：对小型水利体制改革补助。
（2）项目内容：小型水利工程维修养护项目。
（3）立项依据：促进小水利发展进度。
（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局
（5）项目期：一年
（6）年度预算安排：2022年预算安排80万元，对比无增减变化，与上年预算持平。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标通过项目实施，加大地方对小型水利工程维修养护资金，推进省级支持力度的基本需要，落实到主题工程，实现每个项目有管护主体，促进小型水利体制改革进度。
产出指标：项目按规定达标。
效益指标：全面建立起布局科学、功能完善，工程配套的水利发展体系。
满意度指标：社会公众满意度≧90%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年我单位无政府债务，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表
附件1：黄石市水利和湖泊局2022年度部门预算公开报表.xls
黄石市水利和湖泊局
2022年2月10日