一、部门概况

（一）主要职责

（二）单位基本信息（机构设置等）

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2018年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

三、名词解释

四、2018年部门决算公开表格

1、收入支出决算总表（表1）

2、收入决算表（表2）

3、支出决算表（表3）

4、财政拨款收入支出决算总表（表4）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

9、政府采购情况表（表9）

10、2018年部门整体支出绩效自评表（表10）

黄石市水利水产局汇总2018年部门决算

信息公开说明

按照市财政局《关于做好2018年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（黄财库发〔2019〕202号）要求，现将黄石市水利水产局系统汇总2018年度部门决算公开情况说明如下。

一、部门概况

（一）主要职责

黄石市水利水产局是市政府的职能部门，主管全市水利水产工作。其主要职责有：负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》、《河道管理条例》的法律法规组织实施和监督检查。负责保障全市水资源的合理开发利用。负责提出全市水利水产固定资产投资规模和方向。负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责全市水资源保护工作。负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。负责全市节约用水工作。负责全市湖泊的行政管理工作。组织、指导全市水文工作。指导、组织全市水利设施。负责全市水土保持工作。指导全市农村水利工作、组织协调农田水利基本建设。负责全市水利水电工程建设和行业管理和市场监督管理工作。指导全市水利行业安全生产工作。负责全市水能资源开发利用工作。负责市内重大涉水违法事件的查处。负责保护和合理开发利用渔业资源。负责组织渔业水域生态分环境及水生野生动植物保护工作。开展全市水利水产科技、教育和对外合作工作。承办上级交办的其它事项。

（二）单位基本信息

我系统共有10家单位属财政预算拨款单位，分别是黄石市水利水产局（机关）、市河道堤防管理局、市大冶湖管理局、市防汛抗旱工程技术监测站、市水产技术推广站、市水产品质量安全监督检测中心、市水利水电工程质量监督站、市水利技术推广水土保持监测中心、市水政监察支队、黄石市防汛抗旱指挥调度中心。人员基本情况：

1、局机关核定行政编制24名，工勤事业编3名，专项事业编1名。实际在岗行政编制人员22人，工勤事业编制0人，专项事业编1人。

2、参公管理二级单位有：

（1）市河道堤防管理局，核定编制50名，实际在岗人员46名。

（2）市农村饮水安全工程建设管理办公室，核定编制4名，实际在岗人员4人。从2016年1月起，取消该单位的财政账户，该单位所有人员经费由市财政局直接拨付到主管单位市水利水产局预算账户统一管理，工资津贴一并在局机关账户发放。

（3）托管参公单位：市湖泊管理局，根据黄编文〔2017〕48号文核定编制22名，实际在岗人员17名。

3、其它事业单位有：

（1）市防汛抗旱工程技术监测站，根据黄编文〔2017〕48号文，编制调整为4名，实际在岗人员2名。

（2）市水政监察支队，根据黄编文〔2017〕48号文，核定编制29名，实际在岗人员28名。

（3）市水利水电工程质量监督站，核定编制3名，实际在岗人员3名。

（4）市水利技术推广水土保持监测中心，核定编制3名，实际在岗人员3名。

（5）市水产技术推广站，核定编制7名，实际在岗人员6名。

（6）市水产品质量安全监督检测中心，核定编制7名，实际在岗人员6名。

（7）黄石市防汛抗旱指挥调度中心，核定编制7名，实际在岗人员4名。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、预算收入支出安排情况

2018年部门预算财政拨款收入资金是5860.65万元，其中：基本支出2696.65万元，项目支出3164万元。

2、收入支出执行情况

2018年总收入9422.32万元，较上年增幅10.83%。其中财政拨款收入9267.79万元、事业收入1万元、其他收入153.52万元。

2018年总支出10376.08万元，较上年增幅46.88%，主要是从当年土地出让金中提取农田水利资金安排各县（市）区项目补助支出。

其中：（1）基本支出2774.75万元，占总支出26.74%。其中人员经费2485.72万元，日常公用经费289.03万元。（2）项目支出7601.33万元，占总支出73.25%。

3、年末结转和结余情况

2018年末结转和结余资金为4732.47万元。

（二）关于“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费预算29.2万元，本年支出26.60万元，较上年增幅28.08%，未超本年度预算。其中：

因公出国（境）费为0元。

公务用车购置为0。

公务用车5辆，运行维护费19.88万元，较上年增幅29.26%。比上年数多了4.49万元。主要是防汛期间用车。

公务接待费6.73万元，较上年增幅24.71%，比上年数多了1.33万元。主要是防汛期间、东风山水库抢险等接待上级领导检查工作。

接待批次96次，接待人数898人。

（三）关于机关运行经费支出说明

2018年度机关运行经费支出289.03万元，较上年减少-6.38%，比上年数少了19.70万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费其他费用。

（四）关于政府采购支出说明

政府采购支出情况：2018年我局的政府采购实际支付1415.91万元，其中：货物类234.40万元、工程类205.58万元、服务类975.92万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，固定资产总计金额4382.71万元：房屋3203.35万元、通家设备298.44万元、车辆11台199.92万元（一般公务用车5辆、其他用车4辆、待报废2辆）、专用设备574.61万元、家具用具106.39万元。无形资产9.66万元。在建工程15.01万元

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效要求，我单位对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（2019年8月14日在我局网站进行公开），共涉及项目6个，分别是农田水利建设资金3000万元、水产专项36万元、办公室租金13万元、水利专项80万元、大冶湖保护项目15万元，河长制工作经费20万元，资金3164万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

整体支出绩效：（1）完成情况分析。数量指标为2018年总支出10376.08万元，较上年增幅46.88%，主其中：基本支出2774.75万元，占总支出26.74%、项目支出7601.33万元，占总支出73.25%。（2）效益指标完成情况分析。防汛抗洪取得全面胜利、“河长制”工作全面推进、民生水利建设成效显著、重点工程项目推进有序、依法治水管水力度加大、水产业发展成效明显、水利综合改革纵深推进、涉水环保督察整改基本到位。加强加快堤防工程建设、着力实施农村饮水安全巩固提升工程、加快灌排骨干工程建设与配套改造、大力发展节水灌溉、全面推进小型农田水利设施建设，推动全市农田水利基本建设蓬勃开展。（3）满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了90%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

（1）农田水利建设资金2018年部门预算3000万元，财政拨款到位资金3000万元。已按资金使用计划支出2326万元，完成预算80%，用于对企事业单位补助。未使用674万元由市水利水产局组织跨年度实施（用于山洪灾害非工程措施维修养护50万元、河湖长制划界确权174万元、水库整险150万元全部于2019年8月已拨付，用于县市区退院还湖300万元在2019年3月方案审查后已拨付）。产出效果：全面推进小型农田水利设施建设，推动全市农田水利基本建设蓬勃开展。

（2）水产专项2018年部门预算36万元，财政拨款到位资金36万元。已按资金使用计划支出36万元，完成预算100%，用于对企事业单位补助10万元是以奖代补、商品和服务支出26万元。产出效果：发展湖泊生态渔业示范基地，渔业在基地建设、主体培育和资源环境保护等方面取得成效。组织和指导全市水产技术推广体系举办水产技术培训班。

（3）水利专项2018年部门预算80万元，财政拨款到位资金80万元。已按资金使用计划支出80万元，完成预算100%，用于对企事业单位补助50万元是以奖代补资金、支付防汛物资储备购置无纺布型吸水膨胀袋10万元，商品和服务支出20万元用于防汛期间经费。产出效果：保证了防汛物资储备，确保了防汛抢险的物资保证，确保防洪安全。小农水利改革落实到主题工程，实现每个项目有管护主体，促进小水利改革进度。

（4）办公室租金13万元，项目资金使用1.2万元，用于支付物业管理费，截止到年末结余11.8万元。该项目资金用于支付物业管理费，执行率9%。产出效果：是宣传贯彻《渔业法》《水利法》、《湖泊保护条例》、《河道管理条例》等法律法规；负责管辖范围内渔业资源保护；负责全市湖泊的综合管理、保护、监督和治理；查处有毒有害渔药，鱼饲料；保护全市湖泊水产种质资源和水资源。

（5）大冶湖保护项目15万元，项目资金使用12.2万元，用于支付办公经费10.2万元，扶贫款2万元，截止到年末结余2.8万元，执行率81.3%。产出效果：渔业环境明显改善，

（6）河长制工作经费项目20万元，项目资金使用20万元，用于支付办公经费10万元，扶贫款10万元，截止到年末无余额，执行率100%。产出效果：扎实推进湖库管理。成立工作专班，协同相关部门科室开展了全市水库安全隐患排查工作。联合环保部门在全市范围内开展水电站生态环境专项清理整顿；继续督促规范小水电生态流量泄放和县市区水库管理存在问题的整改工作。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2018年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府采购情况表

10、部门整体支出绩效自评表