按照市财政局《关于进一步做好市级部门预算公开工作的通知》（黄财预发[2017]33号）的要求，现将黄石市河道堤防管理局2017年部门预算公开说明如下，敬请社会各界监督。
一、部门预算编制说明
1.部门概况
黄石市河道堤防管理局为黄石市水利水产局管理的副县级参照公务员法管理的事业单位。局机关设办公室、堤防管理科、堤防建设科、河道管理监察科、计划财务科、江滩管理科六个职能科室，下设城区堤防管理总段，郊区堤防管理总段两个分支机构。人员组成：黄石市河道堤防管理局机关编制30人，其中局领导职数1正3副，科级领导职数7名。城区堤防管理总段定编10名，其中正科级职数1名，副科级职数2名。郊区堤防管理总段定编15名，其中正科级职数1名，副科级职数2名。编制数共55名。目前全局在职职工人数为50人，退休人员为31名。
黄石市河道堤防管理局主要职能为：1、负责《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和《湖北省河道管理实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查；拟定我市河道堤防管理工作的发展战略和中长期规划，组织起草地方性相关配套实施办法，并监督实施。3、实施全市长江河道堤防和中小河流行业管理，制订河道堤防管理规定，2、负责组织、指导全市长江和中小河流及堤防建设与管理工作。保护河道水工程。4、实施紧急水位以下全市长江干堤的防汛和设防水位以下涵闸的调度运行工作。5、实施我市长江干堤、城市防洪堤、沿江沿堤的涵闸和中小河流涵闸的大中型管理。6、做好长江干堤、中小河流和城市防洪堤防管理范围内兴建各类建筑物和构筑物的防洪安全审查、申报、报批及监督实施工作。7、组织建设和管理长江干堤、中小河流及城市防洪堤堤防的护堤护岸林。8、对河道堤防管理范围内的水事活动进行监督检查，维护正常的水事管理。9、负责黄石长江江滩建设与管理工作。10、做好上级交办的其他工作。
2.收支预算安排情况
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
2017年我局公共财政预算财政拨款收入为735.01万元，主要为基本支出，其中：工资福利支出540.94万元；商品服务支出100.06万元；对个人和家庭补助支出94.01万元。
（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况
我局部门“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：车辆使用费0万元，公务接待1万元。
1、车辆使用费，我局原有财政核编小车5辆已全部“车改”上缴政府部门，故不再有此项费用。但我局由于工作需要，经市政府机关批准购置了2辆防汛工程用车，车辆使用费暂在现有的堤防维护资金中开支。
2、公务接待费，我局是堤防维护管理单位，与各地同行业的单位由于业务上有很多相通性，不时会有业务上相互考察学习的机会，也会产生一些相应的接待费用，但我们一定严格按照“三公经费”管理办法执行，同时以节约节省为本。
3.另需说明的情况
2016年汛期水位较高，汛后有较多需恢复的水毁工程，为保障堤防安全计划实施水毁项目修复工程，再者我局每年的堤防维护维修工作任务繁重，为保证堤防安全，28.27公里的黄石大堤每年都有许多地方需要维修维护、绿化管养、不少堤段还有白蚁的隐患，江滩公园也在我单位管理范围，以上工作所需资金以往都从每年的省拨堤防维护费中开支，但从2015年开始已取消堤防维护费的收取，今后将不再有此项资金来源，现恳请将此项开支列入地方财政部门预算项目支出中。
二、部门预算公开表
1、2017年部门收支总体情况表
2、2017年部门收入预算情况表
3、2017年部门支出预算情况表
4、2017年一般公共预算收支情况表
5、2017年一般公共预算支出情况表
6、2017年一般公共预算基本支出情况表
7、2017年“三公”经费支出预算表
8、2017年政府性基金预算支出情况表
黄石市河道堤防管理局
2017年2月8日
