2021年度执法码头运行维护自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
根据黄石市2021年度项目支出绩效自评表中评分规则,我单位逐一对照自评,综合评价得分96分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
我单位年初项目预算资金总额216万元,实际支付总额216万元,预算执行率100%。
2. 完成的绩效目标。
(1)产出指标完成情况分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
产出指标 | 数量指标
| 长期协管人员及临时聘用看船保安 | 25人 | 2000余人 |
看守抓捕的盗采船只 | 24小时 | 24小时 | ||
巡江执法 | 24小时 | 24小时 | ||
质量指标 | 采砂执法管理中盗采违法案件 | 验收合格率100% | 验收合格率100% | |
时效指标 | 财政预算指标 | 1年 | 1年 | |
成本指标 | 财政预算指标 | 不超预算 | 不超预算 |
(2)效益指标完成情况分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
效益指标 | 经济效益 | 水生态环境得到改善,减少国家砂石资源的流失 | 减少经济损失 | 全年罚没收入缴市财政完成466万元 |
社会效益 | 解决部分人员就业,保障社会稳定 | 有效 | 解决16人就业 | |
环境效益 | 保障长江水生态安全,严守水生态底线。 | 有效 | 通过深入开展水法律法规宣传活动,加强舆论宣传引导,让更多的群众营造出知法、守法、护法的良好法制环境。通过各种宣传活动的有效开展,提高了广大群众遵守水利法规、维护水事秩序和谐的行动自觉。 |
(3)满意度指标完成情况分析。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | 95% |
3.未完成的绩效目标。
无。
(三)存在的问题和原因
由于本项目是2020年才新增的项目,故本年度项目支出绩效存在的问题是具体指标的制定与实际执行还存在少许偏差,项目实施的佐证依据还不是很完善。
(四)下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,用制度管项目,用制度管资金;合理制定项目绩效指标,要有实际可操作性,减少指标与实际执行产生的偏差;每项指标的完成情况要有完整的资料作为佐证。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件:2021年度执法码头运行维护自评表(附后,格式参见附2)
二、佐证材料
(一)基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标。
(1)项目立项目的
确保长江大保护十大标志性战役中的打击非法河道采砂,落实党中央提出的扫黑除恶专项斗争的重要指示精神,保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全,我单位依据黄石市人民政府关于《市水利和湖泊局关于将采砂执法基地运行维护管理项目经费列入财政预算的请示》的意见回复,同意预算中列支执法经费。
(2)年度绩效目标
保证单位水利执法监督职能的正常开展,完成全年度的工作计划。
3. 项目资金情况
2021年项目执法码头运行维护,项目属性:新增项目,项目分类:常年性项目,预算资金216万元。主要是用于执法日常河湖执法巡查、查处非法采砂案件、三无采砂船清理及排查水事违法案件等执法经费。
(二)部门自评工作开展情况
1、工作准备
我单位按照各部门工作分工,制定各部门年度工作计划。
2、组织过程
(1)一是统筹部署,发挥牵头作用。今年以来,支队认真贯彻落实《长江保护法》,按照上级部门关于开展采砂综合整治和采砂船舶专项治理的工作要求,积极作为,严厉打击非法采砂行为。支队多次召开办公会研究部署牵头全市采砂综合整治和采砂船舶专项治理工作,听取进展情况、研究解决问题。发挥水利部门牵头作用,以局的名义报请市政府领导同意召开全市河道采砂管理联席会议,印发《黄石市长江河道采砂专项治理工作方案》,有力推进采砂综合整治和采砂船舶专项治理工作。为切实加强我市河道采砂管理工作的组织领导和统筹协调,不断深化部门合作,制定《黄石市加强河道采砂管理工作联席会议制度》,推进联席会议制度化、长效化,进一步明确各部门职责,推进各成员履职尽责。
(2)二是联合执法,形成打击合力。支队坚持每月组织2-3次联合执法巡查,与长航公安、海事、交通等部门形成打击合力,并督促阳新县每周至少组织开展一次联合执法巡查,对违法行为做到及时发现、依法查处。今年市本级共立案22起采砂案件,已办结20起,罚款244万元,没收违法所得45.49万元、砂石4.5万余吨,拆除采砂机具1(台)。其中,自2021年3月起,在高压严打态势的震慑下、《长江保护法》全覆盖的宣传下,我市城区江段没有发生一起非法采砂行为。阳新县共立案8起采砂案件,已办结3起,正在办理3起,移交长航公安部门查处2起。此外,阳新县通过联合执法巡江,发现半壁山水域停靠一条三无采砂船,目前该船正在依法拆解中。
(3)三是做好长江中下游干流河道采砂管理规划(2021-2025年)黄石江段二个可采区(西塞山下采区和阳新半壁山采区)协调推进工作。
3、分析评价
根据2021年项目计划完成情况与资金使用情况,填写自评基础数据表及相关附表,完成我单位项目支出绩效的综合评价,清楚与年初定的绩效目标的差距,查找问题和不足,制定整改措施。
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
本年度预算执行率为100%,无偏离情况。
2.绩效目标完成情况分析
(1)产出指标完成情况分析。
本年度项目绩效产出指标均按年初制定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的各项目标值完成。项目经费支出,是用于保障执法日常河湖执法巡查、查处非法采砂案件、三无采砂船清理及排查水事违法案件等执法经费。今年市本级共立案22起采砂案件,已办结20起,罚款244万元,没收违法所得45.49万元、砂石4.5万余吨,拆除采砂机具1(台)。其中,自2021年3月起,在高压严打态势的震慑下、《长江保护法》全覆盖的宣传下,我市城区江段没有发生一起非法采砂行为。阳新县共立案8起采砂案件,已办结3起,正在办理3起,移交长航公安部门查处2起。此外,阳新县通过联合执法巡江,发现半壁山水域停靠一条三无采砂船,目前该船正在依法拆解中。
(2)效益指标完成情况分析。
本年度项目绩效效益指标均按年初制定的社会效益和环境效益的各项目标值完成。所有开支均按照财务管理制度执行,资金的使用严格把关,机关的日常工作运行得到保障。
(3)满意度指标完成情况分析。
2021年我单位较好的完成了绩效目标任务,日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了较好的评价。
(四)上年度部门自评结果应用情况
部门绩效评价有效加强财务管理方面,促进财务制度健全,严格做到专款专用,资金使用符合相关财务管理制度的规定,为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。确保水政执法工作的正常开展。
(五)其他佐证材料
无。
附件2
2021年度执法码头运行维护自评表
单位名称: 黄石市水政综合执法支队 填报日期:2022年月10日
项目名称 | 执法码头运行维护 | ||||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水政综合执法支队 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 216 | 216 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标
| 长期协管人员及临时聘用看船保安 | 25人 | 2000余人 | 10 | ||||
看守抓捕的盗采船只 | 24小时 | 24小时 | 10 | ||||||
巡江执法 | 24小时 | 24小时 | 10 | ||||||
质量指标 | 采砂执法管理中盗采违法案件 | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 4 | |||||
时效指标 | 财政预算指标 | 1年 | 1年 | 2 | |||||
成本指标 | 财政预算指标 | 不超预算 | 不超预算 | 2 | |||||
效益指标(35分) | 经济效益 | 水生态环境得到改善,减少国家砂石资源的流失 | 减少经济损失 | 全年罚没收入缴市财政完成466万元 | 9 | ||||
社会效益 | 解决部分人员就业,保障社会稳定 | 有效 | 解决16人就业 | 8 | |||||
环境效益 | 保障长江水生态安全,严守水生态底线。 | 有效 | 通过深入开展水法律法规宣传活动,加强舆论宣传引导,让更多的群众营造出知法、守法、护法的良好法制环境。通过各种宣传活动的有效开展,提高了广大群众遵守水利法规、维护水事秩序和谐的行动自觉。 | 17 | |||||
满意度指标(5分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | 95% | 4 | ||||
总分 | 96 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标完成,无偏差。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。