2021年度水利建设资金项目自评结果

根据市财政局《关于开展2022年市直财政项目支出绩效评价工作的通知》文件要求，我局对2021年度水利建设资金项目开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

通过对2021年度水利建设资金项目的预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行绩效自评，各项指标得到了认真落实，较好地完成了项目，自评得分96分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年3月市财政局下达《黄石市财政局关于批复2020年度项目预算绩效目标的通知》，水利建设资金项目260万元。用于2021年度水库大坝安全鉴定和竣工验收奖补156万元、水利工程设施建设及维护维修104万元。已执行资金260万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标

（1）2021年度水库大坝安全鉴定和竣工验收奖补156万元:按照省水利厅2021年水库大坝安全鉴定和竣工验收工作要求，结合我市工作完成情况进行奖补,其中：大冶市75万元、阳新县50万元、西塞山区1万元、下陆区5万元、开发区.铁山区25万元。

（2）水利工程设施建设及维护维修补助104万元: 西塞山区10万元，下陆区15万元，开发区.铁山区79万元。

3.未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

项目资金按预算计划申批拨款，拨款进度较缓。

（四）下一步拟改进措施

尽早拟定项目预算计划，明确项目实施时间。合理安排项目实施时间，及时完成项目施工，及时支付项目资金。

附件：

2021年度水利建设资金自评表

单位名称：黄石市水利和湖泊局        主要领导签字：

填报日期：2022.5.31

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调和市委市政府的决策部署，以“保安全、惠民生、强管理”为目标，奋力争取项目，扎实推进项目建设，补齐水利短板，努力实现防洪排涝能力更高、水资源保障能力更强、水生态水环境更美、农村水利基础更实、现代化管理水平更优的目标，为全市经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。结合2021年水利和湖泊工作实际，计划安排水利建设资金260万元，重点实施以下水利建设项目。其中：一是黄石市水库安全鉴定项目156万元。项目概况：按照《湖北省水库管理办法》（湖北省人民政府令第234号）和水利部、省水利厅关于做好水库安全鉴定工作要求，对除险加固后投入运行超期的水库大坝开展安全鉴定工作。到2021年底前，市直负责完成5座中型水库和城区18座小型水库大坝安全鉴定；大冶、阳新按照不低于60%的比例，完成水库大坝安全鉴定工作，市级采取以奖代补形式补助。内容：大坝安全鉴定包括工程质量评价、大坝运行管理评价、防洪标准复核、大坝结构安全、稳定评价、渗流安全评价、抗震安全复核、金属结构安全评价和大坝安全综合评价等。大坝安全评价过程中，根据需要补充地质勘探与土工试验，补充混凝土与金属结构检测，对重要工程隐患进行探测等。依据：《湖北省水库管理办法》、《水利部办公厅关于加强水库大坝安全鉴定和降等报废工作的通知》，《省水利厅关于加强水库大坝安全鉴定和降等报废工作的通知》。二是水利工程设施建设及维护维修补助104万元，加强小型水利设施建设和维修。

 2.项目资金情况

2021年度水利建设资金项目260万元，其中用于2021年度水库大坝安全鉴定和竣工验收奖补156万元、奖补补助104万元。

（二）部门自评工作开展情况

接到开展绩效自评工作通知后，我局高度重视，成立专班开展绩效自评工作，对预算执行、产出指标和效益指标完成情况进行分析、评价、形成评价结论，经局领导审定后形成绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

所有资金已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。

2.绩效目标完成情况分析

资金下达后，我局按照经费预算所列科目使用专项资金，严格控制成本，充分发挥资金的使用效益。

（1）产出指标完成情况分析

项目数量指标：水库大坝安全鉴定和竣工验收奖补1个，水利工程设施建设及维护维修补助1个。

项目质量指标：项目按有关规范规章要求，严格达到合格标准。

项目时效指标：2021年度水利建设项目全面完工。

项目成本指标：严格按照施工预算进行成本控制，确保了已建成部分在施工成本控制范围之内，所有完工项目资金在批复的投资概算内，无超批复概算项目投资现象。

（2）效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析：推进水生态保护与修复工程，加强水利建设。

项目实施的社会效益分析：确保了水利工程设施能够良性运行，工程建设质量均达到合格等级。由于工程日常管理措施较为完善，工程能长期发挥效益，促进经济社会发展。

项目实施的生态效益分析：优化河湖生态环境，打造良好的水生态体系，加快水利改革发展充分体现绿色化。

项目实施的可持续影响分析：加强水利干部队伍建设，实施水利人才战略，加大基层水利人才能力建设力度。

（3）满意度指标完成情况分析

保护了全市人民生命财产安全，促进全市国民经济的可持续发展，增强了市民的安全感和幸福感。

                              黄石市水利和湖泊局

                               2022年5月31日

附件2

2021年度水利专项项目自评表

单位名称：黄石市水利和湖泊局         填报日期：2022.5.31

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度河长制工作经费自评表

单位名称：黄石市水利和湖泊局         填报日期：2022.5.31

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度湖泊保护治理工作经费自评表

单位名称：黄石市水利和湖泊局         填报日期：2022.5.31

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。