黄石市水利和湖泊局（汇总）2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市水利和湖泊局汇总概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市水利和湖泊局汇总2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市水利和湖泊局汇总2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市水利和湖泊局汇总概况

一、部门主要职责

市水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性政 策措施，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责 提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导实施地方配套工程建设，组织有关工程验收工作。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关 政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域 水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十二)开展水利科技、信息化工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

(十四)负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督，拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施；负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。

(十五)贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河湖长制的精神；负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

(十六)完成上级交办的其他任务。

(十七)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市水利和湖泊局汇总部门决算由实行独立核算的黄石市水利和湖泊局（本级）决算和6个下属单位决算组成。

纳入黄石市水利和湖泊局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市水利和湖泊局（本级）

2.黄石市河道堤防管理局

3.黄石市水政综合执法支队

4.黄石市防汛抗旱工程技术监测站

5.黄石市水利技术推广水土保持监测中心

6黄石市水利水电工程质量监督站

7.黄石市防汛抗旱指挥调度中心

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11817.08万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2189.56万元，下降15.6%，主要原因是：一是本年三峡后续工作资金增加；二是增加新进人员经费、抚恤金、职工正常薪级滚动、职业年金做实等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11817.08万元，与2023年度相比，收入合计减少2189.52万元，下降15.6%。其中：财政拨款收入11801.94万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入15.14万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11817.08万元，与2023年度相比，支出合计减少2189.56万元，下降15.6%。其中：基本支出3001.84万元，占本年支出25.4%；项目支出8815.24万元，占本年支出74.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11801.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2170.06万元，下降15.5%，主要原因是本年三峡后续工作资金增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7762.35万元，比2023年度决算数减少3289.06万元。减少主要原因是省级专项减少（无水安全保障工程专项）。政府性基金预算财政拨款收入4039.59万元，比2023年度决算数增加1119万元。增加主要原因是本年三峡后续工作资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增减少持平，增减无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7762.35万元，占本年支出合计的65.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3289.06万元，下降29.8%。主要原因是省级专项减少（无水安全保障工程专项）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7762.35万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出4.4万元，占0.06%。主要是用于引进高学历人才津贴补贴。

2.社会保障和就业支出类支出62.82万元，占0.81%。主要是用于退休人员去世抚恤金。

3.农林水支出类支出7695.13万元，占99.12%。主要是用于行政运行2202.76万元、一般行政管理事务15万元、水利行业业务管理49.95万元、水利工程建设214.96元、水利工程运行与维护300万元、水利执法监督700.9万元、水土保持41.87万元、水资源节约管理与保护1518.32万元、防汛287.53万元、江河湖库水系综合整治22.38万元、大中型水库移民后期扶持专项支出1万元、信息管理38.35万元、其他水利支出2302.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3722.02万元，支出决算为7762.35万元，完成年初预算的208.6%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是引进高学历人才津贴补贴。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为62.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数大0于年初预算数的主要原因是退休人员去世抚恤金。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为2180.7万元，支出决算为2202.76万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加2024年离休干部护理费；二是新招录3人，追加人员经费。

（2）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为39.75万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的125.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加新进人员的人员经费。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为80万元，支出决算为214.96万元，完成年初预算的268.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是省级拨款2024年水利救灾资金；二是上年结转2023年省级水利改革发展资金。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为300万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为703.16万元，支出决算为700.90万元，完成年初预算的99.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费指标未用完财政统筹收回。

（7）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为41.87万元，支出决算为41.87万元，完成年初预算的100%。

（8）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为1518.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级拨款水资源费返还资金。

（9）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为55.19万元，支出决算为287.53万元，完成年初预算的521%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加市级防汛工作经费；二是省级拨款专项资金排涝电费；三是上年结转2023年中央水利救灾资金预算(白蚁防治)；四是中央水利救灾资金。

（10）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为8万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的279.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因省级拨款2024年度水利改革发展资金。

（11）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）。

（12）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）年初预算为38.35万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的100%。

（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为260万元，支出决算为2302.11万元，完成年初预算的885.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加市级2024年度对中支援山峡库区兴山县项目建设资金；二是增加省级专项资金（其他重点防洪工程补助、2024年省级水利发展资金）；三是中央水利发展资金；四是三峡后续工作专项资金（湖北黄石段河道整治工程(政府债券转贷资金)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3001.84万元，其中：

人员经费2755.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费246.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4039.59万元，本年支出4039.59万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.农林水支出类支出决算为4039.59万元,主要用于一是用于大中型水库移民后期基础设施建设；二是三峡后续工作项目(湖北黄石段河道整治工程)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.6万元，支出决算为13.03万元，完成全年预算的78.5%。较上年减少3.68万元，下降22%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位落实过紧日子要求，本年度公务用车运行费和公务接待费支出减少，厉行节约为原则。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务用车运行费和公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增减持平，增减无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无此项工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为12万元，支出决算为11.19万元，完成全年预算的93.3%；较上年减少1.41万元，下降11.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位落实过紧日子要求，本年度公务用车运行费支出减少，厉行节约为原则。决算数较上年减少的主要原因是堤防局2辆小车无公务用车运行维护费预算，相应的公务用车运行维护费也减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出11.19万元，主要用于公务用车汽油、保险、维修和过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为4.6万元，支出决算为1.84万元，完成全年预算的40%，较上年减少2.27万元，下降55.2%。决算数大于）全年预算数的主要原因：单位落实过紧日子要求，厉行节约为原则。其中：

外宾接待支出0万元，我单位无此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出1.84万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展汛期检查工作和调研相关工作。2024年共接待国内来访团组14个，147人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出197.95万元，比年初预算数增加0.6万元，增长0.3%；比上年决算数减少11.72万元，下降5.6%。主要原因是：本年度人员变动，年末编制数量减少4人，相应日常公用经费也减少，我单位落实过紧日子要求，厉行节约为原则。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4358.69万元，其中：政府采购货物支出29.22万元、政府采购工程支出3767.87万元、政府采购服务支出561.6万元。授予中小企业合同金额3715.93万元，占政府采购支出总额的85.3%，其中：授予小微企业合同金额626.43万元，占授予中小企业合同金额的16.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要:一是黄石市水利和湖泊局本级待报废2辆、农村饮水检测用车1辆；二是堤防局2辆堤防日常管理及防汛抗旱的工程车，单位价值100万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，分别是水利建设资金160万元、共同缔造—水利建设资金100万元、水利专项80万元，湖泊保护治理工作经费8万元、河长制工作经费15万元、堤防维护费300万元、执法码头运行维护150万元，合计资金813万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年度较好地完成各项目绩效目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看总体已完成本年度工作任务。一是保障干部职工工资福利待遇，确保队伍稳定；同时满足办公用品采购、办公场所运维等日常开支需求，为各项工作高效推进奠定基础；二是严格按照预算计划推进本年度项目，从前期筹备、中期实施到后期验收全流程资金拨付及时、使用规范，所有项目均按期顺利完成，达成预设功能与效益目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2024年度绩效评价项目7个，分别是水利建设资金、共同缔造—水利建设资金、水利专项，湖泊保护治理工作经费、河长制工作经费、防维护费、执法码头运行维护。

1、水利建设资金绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算100％，执行情况较好。主要产出和效益：（1）产出：一项目数量指标：用于山塘及隐患整治、农业水价综合改革奖补、小型水利设施维修养护；2024年度市农田灌溉水有效利用系数测算服务；2024年水旱灾害防御专业气象服务。二项目质量指标：项目按有关规范规章要求，严格达到合格标准。三项目时效指标：2024年度水利建设项目全面完工。四项目成本指标：严格按照施工预算进行成本控制，确保了已建成部分在施工成本控制范围之内，无超批复概算项目投资现象。（2）效益：确保了水利工程设施能够良性运行，工程建设质量均达到合格等级。由于工程日常管理措施较为完善，工程能长期发挥效益，促进经济社会发展。优化河湖生态环境，打造良好的水生态体系。发现的问题及原因：项目资金按预算计划申批拨款，拨款进度较缓。下一步改进措施：合理安排项目实施时间，及时完成项目施工，及时支付项目资金。

2、共同缔造—水利建设资金水利建设资金绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％，执行情况较好。主要产出和效益：（1）产出：一项目数量指标：共同缔造项目（小型水利工程设施维修养护）。二项目质量指标：项目按有关规范规章要求，严格达到合格标准。三项目时效指标：2024年度共同缔造水利建设项目全面完工。四项目成本指标：项目资金在批复的投资概算内，无超批复概算项目投资现象。（2）效益：人居环境明显改善，群众主人翁意识不断增强，共同缔造的长效机制初步建立。发现的问题及原因：项目资金按预算计划申批拨款，拨款进度较缓。下一步改进措施：合理安排项目实施时间，及时完成项目施工，及时支付项目资金。

3、水利专项绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％，执行情况较好。主要产出和效益：（1）产出：一项目数量指标：小型水利工程维护维修养护、用于堤防标准化管理。二项目质量指标：项目按有关规范规章要求，严格达到合格标准。三项目时效指标：2024年度水利专项项目全面完工。四项目成本指标：所有完工项目资金在批复的投资概算内，无超批复概算项目投资现象。（2）效益：人民群众受益、保证堤防、水库汛期安全，确保人民财产安全。发现的问题及原因：项目资金按预算计划申批拨款，拨款进度较缓。下一步改进措施：合理安排项目实施时间，及时完成项目施工，及时支付项目资金。

4、河长制工作经费绩效评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％，执行情况较好。主要产出和效益：（1）产出：主要用于河长制工作日常工作经费。（2）效益：完善河湖管理范围，全面完成河湖划界工作任务。发现的问题及原因：要加强财务管理方面，财务制度健全。下一步改进措施：一是加强内控管理；二是继续细化具体指标，严格执行年初计划，确保资金使用安全。

5、湖泊保护治理工作经费绩效评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％，执行情况较好。主要产出和效益：（1）产出：湖泊保护治理工作日常经费。（2）效益：湖泊生态稳定提升，实现保面积、保水质，保功能，保生态，保可持续利用。发现的问题及原因：要加强财务管理方面，财务制度健全。下一步改进措施：一是加强内控管理，二是督促资金使用严格做到专款专用。

6、堤防维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是进一步压实安全度汛责任；二是全力抓好河道堤防标准化管理工作；三是深化岸线生态管护水平。发现的问题及原因：一是堤防基础设施更新力度不够；二是工程建设管理水平仍有提升空间。下一步改进措施：一是合理安排堤防设施维修维护工作，加强堤防重大项目的跟踪和管理工作；二是提高工程建设管理水平，加大堤防绿化管养合同考核力度，做好施工过程、合同、质量等管理。。

7、执法码头运行维护绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％，执行情况较好。主要产出和效益：（1）产出：执法日常河湖执法巡查、查处非法采砂案件、三无采砂船清理及排查水事违法案件等执法经费。保证单位水利执法监督的正常工作开展；依法对本地区长江河道采砂船舶统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，保障长江河道防洪和航道安全。二项目质量指标：项目按有关规范规章要求，严格达到合格标准。三项目时效指标：2024年度项目全面完工。四项目成本指标：无超批复现象。（2）效益：保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全，增强了市民的安全感和幸福感。发现的问题及原因：要加强财务管理方面，财务制度健全，严格做到专款专用。下一步改进措施：一是加强内控管理，督促资金使用。二是继续细化具体指标，严格执行年初计划，确保资金使用安全。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是绩效目标管理考核编绩效目标根据市直部门预算编制及预算绩效管理相关要求，在规定时间内同步申报绩效目标及相关内容。二是绩效监控管理考核绩效跟踪监控情况：我单位对预算执行进行有效跟踪监控，确保预算执行进度和绩效目标实施。

部门绩效评价结果拟应用情况。财政部门要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。加大绩效宣传和培训力度，完善绩效评价制度和机制建设，完善评价指标体系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

我部门无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我部门单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

4.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

5.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

7.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

8.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

9.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)

10.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)

11.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

12.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我部门无其他专用名词

第六部分  附件

一、2024年度黄石市水利和湖泊局汇总整体绩效评价自评表

二、2024年度项目绩效评价自评表