黄石市水政综合执法支队2024年度部门决算公开

黄石市水政综合执法支队2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市水政综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市水政综合执法支队2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市水政综合执法支队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市水政综合执法支队概况

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国长江河道采砂管理条例》、《取水许可制度实施办法》、《湖北省湖泊保护条例》等法律、政规、规章和方针、政策。

（2）负责组织、指导全市水政监察工作，依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施，依法对水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚和采取其他行政措施，配合有关部门查处水事治安和刑事案件。参与协调水事纠纷，维护正常的水事秩序。

（3）组织、指导全市河道采砂和监督工作。负责长江河道黄石市区域采砂区的统一规划和科学管理，落实长江河道采砂许可制度，负责长江河道采砂许可的初审上报工作；加强与公安、交通、海事等有关部门的联系、协调，依法对本地区长江河道采砂船舶的统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，保障长江河道防洪和航道安全。

（4）承担长江、大冶湖、磁湖及各城区天然水域捕捞作业的日常巡查和执法检查，打击非法捕捞，将渔业案件及时提交市渔政船检港监管理处。

（5）组织、指导和监督全市水利规费征收工作。负责水资源费、水土保持补偿费等水利规费征收、稽查管理和政策性返还工作。

（6）负责指导全市水行政法、规费征收队伍建设工作。负责水利执法统计工作、组织水行政执法和水利规费征收人员培训，负责水政执法队伍执法装备配置和管理。

（7）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄石市水政综合执法支队是由原市水政监察支队（市水政水资源管理处、市水利规费征收稽查处）、市长江河道采砂管理处和原大冶湖管理局、原市渔政船检港监管理处承担的相应的执法职责进行整合组建而成的正科级公益一类事业单位，核定事业编制29名，核定领导职数1正3副。单位现有在职在岗人员26人，5名退休人员，独立编制机构1个，独立核算机构数1个，部门内设3个职能科（室），分别是：水政监察室、采砂管理室、综合办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为790.75万元。与2023年度相比，收、支总计各增加78.17万元，增长11%，主要原因是本年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计790.75万元，与2023年度相比，收入合计增加78.17万元，增长11%。其中：财政拨款收入790.75万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计790.75万元，与2023年度相比，支出合计增加78.17万元，增长11%。其中：基本支出550.9万元，占本年支出69.7%；项目支出239.85万元，占本年支出30.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为790.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.17万元，增长11%。主要原因是本年度人员经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入790.75万元，比2023年度决算数增加78.17万元。增加主要原因是本年度人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增减无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增减无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出790.75万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.17万元，增长11%。主要原因是本年度人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出790.75万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）790.75万元，占100%。主要是用于水利执法监督700.9万元、水资源节约管理与保护89.85万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.16万元，支出决算为790.75万元，完成年初预算的112.5%。其中：

1.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)，年初预算为703.16万元，支出决算为700.9万元，完成年初预算的99.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费指标未用完财政统筹收回。

2.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)，年初预算为0万元，支出决算为89.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级拨款水资源费返还资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.9万元，其中：

人员经费515.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费35.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.8万元，支出决算为8.04万元，完成全年预算的91.4%。较上年增加1.27万元，增长18.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位落实过紧日子要求压减公务用车运行费和公务接待费支出，厉行节约为原则。决算数较上年增加主要原因是本年度防汛期间检查和调研工作增多，相应公务用车费用费用和接待费增加，没超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。完成全年预算的100%。较上年增减无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8万元，支出决算为7.25万元，完成全年预算的90.6%；较上年增加1.1万元，增长17.90%。决算数小于全年预算数的主要原因单位落实过紧日子要求压减公务用车运行费，厉行节约为原则。决算数较上年增加的主要原因本年度防汛期间检查和调研工作增多，相应公务用车费用，没超预算。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.25万元，主要用于公务用车汽油、保险、维修和过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费全年预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的98.8%，较上年增加0.17万元，增长27.4%。决算数小于全年预算数的主要原因单位压减了公务接待费支出，厉行节约为原则，决算数较上年增加0.17万元的主要原因：本年度调研工作增多，相应接待费增加，没超预算。其中：

外宾接待支出0万元，我单位无此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0.78万元，接待对象主要是开展汛期检查工作和调研相关工作。2024年共接待国内来访团组4个，59人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年较好地完成各项目绩效目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2024年度绩效评价项目1个（执法码头运行维护）。

执法码头运行维护绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％，执行情况较好。主要产出和效益：（1）产出：执法日常河湖执法巡查、查处非法采砂案件、三无采砂船清理及排查水事违法案件等执法经费。保证单位水利执法监督的正常工作开展；依法对本地区长江河道采砂船舶统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，保障长江河道防洪和航道安全。二项目质量指标：项目按有关规范规章要求，严格达到合格标准。三项目时效指标：2024年度项目全面完工。四项目成本指标：无超批复现象。（2）效益：保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全，增强了市民的安全感和幸福感。发现的问题及原因：要加强财务管理方面，财务制度健全，严格做到专款专用。下一步改进措施：一是加强内控管理，督促资金使用。二是继续细化具体指标，严格执行年初计划，确保资金使用安全。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是绩效目标管理考核编绩效目标根据市直部门预算编制及预算绩效管理相关要求，在规定时间内同步申报绩效目标及相关内容。二是绩效监控管理考核绩效跟踪监控情况：我单位对预算执行进行有效跟踪监控，确保预算执行进度和绩效目标实施。

部门绩效评价结果拟应用情况。财政部门要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。加大绩效宣传和培训力度，完善绩效评价制度和机制建设，完善评价指标体系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

4.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

5.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

7.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

8.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

9.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)

10.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)

11.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

12.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件