黄石市水利和湖泊局（汇总）2025年部门预算公开情况说明

2025年度黄石市水利和湖泊局（汇总）

部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

一、水利建设资金绩效目标批复表

二、共同缔造-水利建设资金绩效目标批复表

三、水利专项绩效目标批复表

四、河湖长制工作经费绩效目标批复表

五、湖泊保护治理工作经费绩效目标批复表

六、执法码头运行维护绩效目标批复表

七、堤防维护费绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

黄石市水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责保障水资源的合理开发利用。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（4）指导水资源保护工作。

（5）负责节约用水工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（7）指导监督水利工程建设与运行管理。

（8）负责水土保持工作。

（9）指导农村水利工作。

（10）指导水利工程移民管理工作。

（11）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（12）开展水利科技、信息化工作。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（14）负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督，拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施；负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。

（15）贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河湖长制的精神；负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

（16）完成上级交办的其他任务。

（17）职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽.坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有多少个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位1个，其中：由局机关、1个直属参公管理事业单位、0个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室（财务科、移民科）、政策法规科（水政执法科、行政审批办公室）、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、水资源水保科（节水科）、河湖长制工作科（湖泊科）、规划建设科（监督科）、水库科（河道科）、水旱灾害防御科（农村水利水电科），8个职能机构。

局直属参照公务员法管理事业单位1个：黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室。

2、下属单位具体包括：。

参照公务员法管理事业单位1个：黄石市河道堤防管理局；公益一类事业单位4个，分别为：黄石市水利政务服务中心、黄石市水利技术推广水土保持监测中心、黄石市水利水电质量工程监督站、黄石市防汛抗旱指挥调度中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市水利和湖泊局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为农林水支出；2025年度收支总预算3501.27万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算3501.27万元，比上年预算减少220.75万元，下降5.93%。其中，一般公共预算拨款收入3501.27万元，占本年收入100%，包括经费拨款3501.27万元。

收入减少原因是人员减少（退休和调走），相应收入也减少。

2、支出预算情况。2025年度支出预算3501.27万元，比上年预算减少220.75万元，下降5.93%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出3501.27万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出2688.27万元，占总支出的76.78%；项目支出813万元，占总支出的23.22%。

支出减少原因：

（1）2025年基本支出比上年预算减少220.75万元，下降5.93%，主要是人员减少（退休和调走），相应收入也减少；

（2）2025年项目支出比上年预算增减0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算3501.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。）

支出包括：农林水支出3501.27万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出3501.27万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少220.75万元，下降5.93%。主要原因是人员减少（退休和调走），相应收入也减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出3501.27万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）3501.27万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）农林水支出(类)水利（款）行政运行（项）2025年预算数为2180.70万元，比上年预算减少137.54万元，下降6.73%。主要原因是2025年度人员减少，相应人员经费。

（2）农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（3）农林水支出(类)水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为39.75万元，比上年预算减少4.49万元，下降12.73%。主要原因是人员经费减少。

（4）农林水支出(类)水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数为80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（5）农林水支出(类)水利（款）水利执法监督（项）2025年预算数为300万元，比上年预算减少403.16万元，下降%。主要原因是原市水政综合执法支队合并到市水利政务服务中心，预算经费相应减少。

（6）农林水支出(类)水利（款）水土保持（项）2025年预算数为42.36万元，比上年预算增加0.49万元，增长1.17%。职工工资常规晋级晋档。

（7）农林水支出(类)水利（款）防汛（项）2025年预算数为55.44万元，比上年预算增加0.25万元，增长0.45万元。主要原因是职工工资常规晋级晋档。

（8）农林水支出(类)水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2025年预算数为8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（9）农林水支出(类)水利（款）信息管理（项）2025年预算数为362.06万元，比上年预算增加323.71万元，增长844.09%。主要原因原市水政综合执法支队合并到市水利政务服务中心，预算经费相应增加。

（10）农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为260万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出2688.27万元，其中：

人员经费2467.90万元，主要包括：基本工资463.22万元、津贴补贴272.19万元、奖金546.17万元、绩效工资98.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.72万元、职业年金缴费80.36万元、职工基本医疗保险缴费172.06万元、、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金152.94万元、其他工资福利支出9万元、离休费61.06万元、退休费381.16万元、生活补助5.68万元、医疗费补助62.48万元；

公用经费206.95万元，主要包括：办公费41.23万元、印刷费2万元、水费1.50万元、电费8万元、邮电费1.90万元、差旅费3.30万元、维修(护)费2万元、培训费3万元、公务接待费1.60万元、劳务费2.50万元、委托业务费1.20万元、工会经费25.49万元、福利费31.86万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用43.98万元、其他商品和服务支出25.39万元、办公设备购置13.42万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出813万元，与上年对比无增减变化，与上年一致。本年财政拨款安排813万元（全部为一般公共预算拨款安排813万元）。

项目包括：1、水利建设资金。预算经费160万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要用于水旱灾害防御项目、农村水利项目、河湖保护治理项目。

2、共同缔造—水利建设资金。预算经费100万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。增加主要原因是全市开展美好环境与幸福生活共同缔造项目。主要用于黄石市美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作。

3、水利专项。预算经费80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市小型水利工程维修养护项目。

4、河长制专项工作经费。预算经费15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于河湖长制工作宣传、培训等。

5、湖泊保护治理工作经费。预算经费8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于湖泊保护治理工作普查、采集数据、宣传等。

6、堤防维护费。预算经费300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于堤防日常管理、堤防维修维护、绿化管养、堤防信息化养护、长江干堤防汛等工作。堤防维护经费的列入保证了黄石堤防的安全运行，确保了人民生命财产安全。

7、执法码头运行维护经费。预算经费150万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，减少主要原因是项目经费转入基本支出。主要用于执法调查取证、设备运行管理、执法码头维护等。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为206.95万元，比上年减少40.79万元，下降16.46%，减少原因主要是人员减少，相应公用经费也减少。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费41.23万元、印刷费2万元、水费1.50万元、电费8万元、邮电费1.90万元、差旅费3.30万元、维修(护)费2万元、培训费3万元、公务接待费1.60万元、劳务费2.50万元、委托业务费1.20万元、工会经费25.49万元、福利费31.86万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用43.98万元、其他商品和服务支出25.39万元、办公设备购置13.42万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算13.60万元，比上年预算减少3万元，下降18.07%。主要原因是黄石市水利和湖泊本级在填报2025年预算时部门支出经济分类填报错误，导致公务接待费无预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平，我单位本年度无购置公务用车计划。

(2)公务用车运行费12万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算1.60万元，比上年预算减少3万元，下降100%，主要原因是黄石市水利和湖泊本级在填报2025年预算时部门支出经济分类填报错误，导致公务接待费无预算。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算13.72万元，比上年增加6.42万元，增长87.94%。增加的主要原因是办公设备采购和家具年久需要更换。

其中：货物类政府采购预算13.72万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸、家具等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2025年，面向中小企业采购预算7.62万元，其中面向小微企业采购预算8.40万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积20515.13平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备1台（套）;现有公务用车8辆，其中：一般公务用车5辆、其他用车3辆（其中：用于农村饮水安全检测1辆、待报废2辆）。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算813万元，7个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化水利建设资金、共同缔造-水利建设资金、水利专项、河湖长制工作经费、湖泊保护治理工作经费、执法码头运行维护经费、堤防维护费项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、水利建设资金项目。

（1）项目概况：结合省市全面深化水利改革、以推进新时代水利治理体系和治理能力现代化为目标。

（2）项目内容：主要从防汛抗旱、水资源管理、河湖治理、水生态水环境、水工程监管等方面，同时结合《黄石市水利改革发展“十三五”规划》水利项目建设。

（3）立项依据：根据《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）、《财政部、水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（财综〔2011〕48号）和《中共湖北省委、湖北省人发政府关于加快水利改革发展的决定》（鄂发〔2011〕1号）。按省财政厅、省水利厅《湖北省国有土地出让收入计提农田水利建设资金实施办法》（鄂财综发〔2012〕41号）文件要求。

（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局

（5）项目期：一年

（6）年度预算安排：2025年预算安排160万元，对比无增减变化，与上年预算持平。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是以“保安全、惠民生、强管理”为目标，奋力争取项目，扎实推进项目建设，补齐水利短板，努力实现防洪排涝能力更高、水资源保障能力更强、水生态水环境更美、农村水利基础更实、现代化管理水平更优的目标，为全市经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。

产出指标：各项目按规定达标。

效益指标：水旱灾害防御项目、农村水利项目、河湖保护治理项目，保障人民群众生命财产安全，确保安全度汛；保障山洪监测平台及站点设施正常运行，长期发挥效益；为我市有效开展自然灾害防指工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。全面建立农业水价综合改革精准补贴和节水奖励机制。

满意度指标：社会公众满意度≧90%。

2、共同缔造-水利建设资金项目。

（1）项目概况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行以人民为中心的发展思想，走好新时代党的群众路线。坚持党建引领，把党的领导贯穿共同缔造活动全过程、各方面。深入贯彻落实我市《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施意见》,健全以党的基层组织为核心、群团组织为纽带、各种经济社会服务组织和基层群众自治组织各有其位、各司其职的基层社会组织体系，形成党组织领导的“一核多元”协商共谋机制。

（2）项目内容：主要是开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作。

（3）立项依据：为贯彻落实《省委办公厅、省政府办公厅关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作的通知》(鄂办发〔2022〕23号)精神，按照市委办公室、市政府办公室关于印发《黄石市美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作方案》的通知黄办发【2022】8号文件。

（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局

（5）项目期：一年

（6）年度预算安排：2025年预算安排100万元，对比无增减变化，与上年预算持平。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是我市共同缔造试点工作取得阶段性成效，试点的村(社区)人居环境明显改善，群众主人翁意识不断增强，共同缔造的长效机制初步建立，培育一批掌握 共同缔造理念和方法的骨干人才，形成一批可复制可推广的“黄石经验”。

产出指标：各项目按规定达标。

效益指标：充分激发群众主人翁意识，调动各方面力量共同参与村(社区)建设，增强群众参与感并因此更加珍惜共建成果。

满意度指标：社会公众满意度≧90%。

2、水利专项。

（1）项目概况：对小型水利体制改革补助。

（2）项目内容：小型水利工程维修养护。

（3）立项依据：促进小水利发展进度。

（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局

（5）项目期：一年

（6）年度预算安排：2025年预算安排80万元，对比无增减变化，与上年预算持平。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标通过项目实施，加大地方对小型水利工程维修养护资金，推进省级支持力度的基本需要。小型水利体制改革补助是根据政策扶持，落实到主题工程，实现每个项目有管护主体，促进小型水利体制改革进度。

产出指标：项目按规定达标。

效益指标：全面建立起布局科学、功能完善，工程配套的水利发展体系。

满意度指标：社会公众满意度≧90%。

3、堤防维护费项目。

（1）项目概况：长江干堤维护

（2）项目内容：主要用于堤防日常管理、堤防维修维护、绿化管养、堤防信息化养护、长江防汛、白蚁防治等工作。

（3）立项依据：堤防维护费取消

（4）实施单位：黄石市河道堤防管理局

（5）项目期：一年

（6）年度预算安排：2025年预算安排300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。300万元资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：确保黄石长江干堤安全，保证全市人民群众生命、财产安全。

产出指标：28.27公里堤防的绿化养护及保洁到位、沿江穿堤涵闸设施维修维护到位、白蚁危害普查防治到位；长江干堤视频监控系统平台运行维护正常。

效益指标：确保黄石长江干堤安全运行，保证全市人民生命财产安全，保证国民经济可持续发展，堤防沿线生态环境整洁美观。

满意度指标：社会公众满意度大于95%。

4、执法码头运行维护经费。

（1）项目概况：采砂执法基地运行维护，打击非法河道采砂，保障了长江河势稳定。

（2）项目内容：主要用于执法调查取证、设备运行管理、执法码头维护等。

（3）立项依据：一是根据财税【2017】20号文件要求，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费河道采砂管理费。二是依据黄石市人民政府关于《市水利和湖泊局关于将采砂执法基地运行维护管理项目经费列入财政预算的请示》的意见回复，同意预算中列支执法经费。

（4）实施单位：黄石市水政综合执行支队

（5）项目期：一年

（6）年度预算安排：2025年项目支出预算安排150万元，对比无增减变化，与上年预算持平。

（7）2025年度项目绩效总目标是：依法对本地区长江河道采砂船舶统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，完成全年执法工作目标。

产出指标：盗采违法案件处理。

效益指标：确保长江大保护十大标志性战役中的打击非法河道采砂，也落实党中央提出的扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全。

满意度指标：社会公众满意度≧90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

河长制专项工作经费项目预算经费15万元。2025年度项目绩效总目标是：更好的宣传实施河湖长制的重要意义，加强生态文明教育，组织开展河道、湖泊、水库保护管理，用水节水等水情教育，增强保护生态环境意识。产出指标：确保河湖长制工作正常运行。效益指标：河湖库生态环境明显改善。满意度指标：社会公众满意度≧90%。

湖泊保护治理工作经费项目预算经费8万元。2025年度项目绩效总目标是：2025年完成全市河、湖、库工作普查，水污染情况、湖泊状况等普查，白蚁防治工作监管。。产出指标：确保湖泊保护的各项工作正常运行。效益指标：加强湖泊保护，实现保面积、保水质，保功能，保生态，保可持续利用。满意度指标：社会公众满意度≧90%。

（3）预算公开管理文件

本单位预算公开管理工作是按照《预算法》要求，根据《市财政局关于批复2025年市直部门预算的通知》黄财预发〔2025〕32号文件精神及依据《市财政局关于进一步做好预决算公开工作的通知》（黄财预发〔2020〕18号）文件工作要求

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十一部分  2025部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表