黄石市水利和湖泊局

2025年度市河道堤防管理局部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年度部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

一、项目支出绩效目标批复表（堤防维护费）

第一部分部门（单位）主要职责

市河道堤防管理局为黄石市水利和湖泊局管理的副县级参照公务员法管理的事业单位。主要职责包括:

1、负责《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和《湖北省河道管理实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查；拟定我市河道堤防管理工作的发展战略和中长期规划，组织起草地方性相关配套实施办法，并监督实施。

2、实施全市长江河道堤防行业管理，制订堤防管理规定，保护河道水工程。

3、实施紧急水位以下全市长江干堤的防汛和设防水位以下涵闸的调度运行工作。

4、实施我市长江干堤河道堤防、城市防洪堤及沿江沿堤涵闸的管理。

5、做好长江干堤、城市防洪堤防管理范围内兴建各类建筑物和构筑物的防洪安全审查、申报、报批及监督实施工作。

6、组织建设和管理长江干堤及城市防洪堤防的护堤护岸林。

7、对河道堤防管理范围内的水事活动进行监督检查。

8、负责黄石江滩公园管理工作。

9、做好上级交办的其他工作。

第二部分机构设置情况

市河道堤防管理局为黄石市水利和湖泊局的二级预算单位，为公益一类事业单位，局机关内设办公室、堤防管理科、堤防建设科、河道管理监察科、计划财务科、江滩管理科等6个职能科室，下设城区堤防管理总段、郊区堤防管理总段等2个分支机构。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市河道堤防管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为农林水支出；2025年度收支总预算1422.35万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算1422.35万元，比上年预算增加20.18万元，上升1.44%。其中，一般公共预算拨款收入1422.35万元，占本年收入100%，包括经费拨款1422.35万元。

收入增加原因：人员发生变化。

2、支出预算情况。2025年度支出预算1422.35万元，比上年预算增加20.18万元，上升1.44%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出1422.35万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1122.35万元，占总支出的78.9%；项目支出300万元，占总支出的21.1%。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加20.18万元，上升1.44%，主要原因是人员发生变化。

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算1422.35万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）；支出全部为农林水支出1422.35万元，占支出100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出1422.35万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加20.18万元，上升1.44%。主要原因是是人员发生变化。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出1122.35万元，主要用于农林水支出1122.35万元，占支出100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）农林水支出(类)水利事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1122.35万元，比上年预算增加20.18万元，上升1.44%。主要原因是人员发生变化。

（2）农林水支出(类)水利事务（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1122.35万元，其中：

人员经费1022.64万元，主要包括：基本工资188.81万元、津贴补贴151.31万元、奖金254.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.76万元、职业年金缴费37.38万元、职工基本医疗保险缴费83.91万元、其他社会保障费1.24万元、住房公积金74.58万元、退休费132.53万元、生活补助2.03万元、医疗费补助20.26万元。

公用经费99.70万元，主要包括：办公费23.55万元、印刷费2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费0.8万元、差旅费2.5万元、维修（护）费2万元、公务接待费0.8万元、委托业务费1.2万元、工会经费12.43万元、福利费15.54万元、其他交通费用25.58万元、其他商品和服务支出5.3万元、办公设备购置2万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。本年财政拨款安排300万元（其中一般公共预算拨款安排300万元）。

项目包括：堤防维护费项目。预算经费300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于堤防日常管理、堤防维修维护、绿化管养、堤防信息化养护、长江干堤防汛等工作。堤防维护经费列入部门预算有效保证黄石堤防的安全运行，确保了全市人民生命财产安全。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为99.7万元，比上年增加0.6万元，增加0.6%，增加原因主要是：办公经费增加。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费23.55万元、印刷费2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费0.8万元、差旅费2.5万元、维修（护）费2万元、公务接待费0.8万元、委托业务费1.2万元、工会经费12.43万元、福利费15.54万元、其他交通费用25.58万元、其他商品和服务支出5.3万元、办公设备购置2万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0.8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（3）公务用车保有量0辆，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。但由于工作需要，2016年经市领导及市防汛指挥部批准购置了2辆防汛工程用车，车辆使用费暂在堤防维护费专项资金中开支。

3、公务接待费预算0.8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分政府采购安排情况说明

2025年本单位编制政府采购预算2.3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算2.3万元，主要是采购台式计算机、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2025年，面向中小企业采购预算2.3万元，其中面向小微企业采购预算1.38万元。

第七部分国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位占有房屋面积8274.77平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以下的通用设备137台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以下的专用设备9台（套）；家具用具42件；现有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是防汛工程用车。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算300万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化堤防维护费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、堤防维护费项目。

（1）项目名称：堤防维护费

（2）项目内容：主要用于堤防日常管理、堤防维修维护、绿化管养、堤防信息化养护、长江防汛、白蚁防治等工作。

（3）立项依据：堤防维护费取消

（4）实施单位：黄石市河道堤防管理局

（5）项目期：一年

（6）年度预算安排：2025年预算安排300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。300万元资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：确保黄石长江干堤安全，保证全市人民群众生命、财产安全。

产出指标：28.27公里堤防的绿化养护及保洁到位、沿江穿堤涵闸设施维修维护到位、白蚁危害普查防治到位；长江干堤视频监控系统平台运行维护正常。

效益指标：确保黄石长江干堤安全运行，保证全市人民生命财产安全，保证国民经济可持续发展，堤防沿线生态环境整洁美观。

满意度指标：社会公众满意度大于等于95%。

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2025年我单位除重点项目之外无其他项目，无其他项目的绩效情况说明。

（3）预算公开管理文件

本单位预算公开管理工作是按照《预算法》要求，预算批复20日内在网站上向社会公开。公开内容包括但不限于机构设置情况、预算收支增减情况、政府采购安排、国有资产占用情况、“三公”经费情况、重点项目绩效目标等预算绩效情况、专用名词解释、预算公开报表等。

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。