附件1
2025年度黄石市水利政务服务中心
部门预算公开情况说明
目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2025部门预算表
1、2025年收支总表
2、2025年收入总表
3、2025年支出总表
4、2025年财政拨款收支总表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出表
9、2025年项目支出表
10、2025年国有资本经营预算支出表
十二、2025年项目支出绩效目标批复表
一、执法码头运行维护经费
第一部分 部门（单位）主要职责
负责拟订全市水利信息化规划、计划编制；负责全市水利信息化建设技术指导，承担市水利和湖泊局实施的水利信息化项目的建设运行管理；负责全市水利信息化已建项目的协调管理；承担全市河道采砂管理、省级委托及市级水利规费征收工作和水利“放管服”改革有关事务性工作；协助参与水政执法有关事务性工作，承担重大涉水违法事件调查、水事纠纷协调处理的技术支撑和服务保障工作；完成上级交办的其他工作。
第二部分 机构设置情况
黄石市水利政务服务中心为黄石市水利和湖泊局的二级预算单位，根据《市委编委关于市水利和湖泊局机构编制调整事项的通知》黄编文〔2024〕10号文件，市水利信息中心更名为市水利政务服务中心，划入原市水政综合执法支队相关辅助性、支撑性、事务性工作以及相关公共事务管理职责，事业编制由4名调整为21名(市直编制总量调剂17名)。核增副主任3名。原市水政综合执法支队29名事业编制收归执法机构统筹调剂。实有在职事业编制29名（含原市水政综合执法支队事业编制26名，原市水利信息中心3名）。退休人员13人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市水利政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：全部为农林水支出。
其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算662.06万元，比上年预算增加623.71万元，增长1626.36%。其中，一般公共预算拨款收入662.06万元，占本年收入100%，包括经费拨款662.06万元。收入增加原因是原市水政综合执法支队26人合并我单位，相应预算也增加。
2、支出预算情况。2025年度支出预算662.06万元，比上年预算增加623.71万元，增长1626.36%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出662.06万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出512.06万元，占总支出的77.34%；项目支出150万元，占总支出的22.66%。
支出增加原因是原市水政综合执法支队合26人并我单位，相应预算支出也增加
（1）2025年基本支出比上年预算增加473.71万元，增长1235.23%，主要是原市水政综合执法支队26人合并我单位，相应预算也增加；
（2）2025年项目支出比上年预算增加150万元，增长100%，主要是原市水政综合执法支队合并，根据主要职责工作需要，项目资金执法码头运行维护经费150万元划入。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2025年度财政拨款收支总预算662.06万元，收入全部为一般公共预算当年拨款收入662.06万元（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：农林水支出662.06万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2025年度一般公共预算支出662.06万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加623.71万元，增长1626.36%。主要原因是原市水政综合执法支队26人合并我单位，相应预算也增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2025年度一般公共预算支出662.06万元，主要用于以下方面：农林水支出662.06万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）农林水支出(类)水利（款）信息管理（项）2024年预算数为362.06万元，比上年预算增加1.64万元，增长4.46%。主要原因原市水政综合执法支队26人合并我单位，相应预算也增加。
（2）农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)2024年预算数为300万元，比上年预算增加300万元，增长100%。主要原因是原市水政综合执法支队合并，根据主要职责工作需要，项目资金执法码头运行维护经费300万元划入（基本支出150万元、项目支出150万元)。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出512.06万元，其中：
人员经费478.24万元，主要包括：基本工资122.89万元、津贴补贴25.01万元、奖金150万元、绩效工资72.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.52万元、职业年金缴费15.76万元、职工基本医疗保险缴费29.69万元、住房公积金26.39万元、医疗费补助4.95万元；
公用经费33.28万元，主要包括：办公费6.30万元、邮电费1.10万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.80万元、工会经费4.40万元、福利费5.50万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出3.42万元、办公设备购置4万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2025年度预算共安排项目支出150万元，比上年增加150万元，增长100%，增加（减少）原因主要是原市水政综合执法支队合并，根据主要职责工作需要，项目资金执法码头运行维护经费150万元划入。主要包括：本年财政拨款安排150万元（全部为一般公共预算拨款安排150万元）
项目包括：1、执法码头运行维护项目。预算经费150万元，比上年预算增加150万元，增长100%。主要用于执法调查取证、设备运行管理、执法码头维护等。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为33.28万元，比上年增加29.89万元，增长881.71%，增加原因主要是是原市水政综合执法支队26人合并我单位，相应公用经费预算也增加。
2025年度机关运行经费预算包括：办公费6.30万元、邮电费1.10万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.80万元、工会经费4.40万元、福利费5.50万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出3.42万元、办公设备购置4万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2025年“三公”经费一般公共预算8.80万元，比上年预算增加8.80万元，增长100%。主要原因是原市水政综合执法支队合并，根据主要职责工作需要，公务用车运行费和公务接待费预算相应划入。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算8万元，比上年预算增加8万元，增长100%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费8万元，比上年预算增加8万元，增长8%，主要原因是原市水政综合执法支队合并，根据主要职责工作需要，公务用车运行费预算相应划入。
3、公务接待费预算0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100%，主要原因是原市水政综合执法支队合并，根据主要职责工作需要，公务接待费预算相应划入。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025年本部门单位编制政府采购预算4万元，比上年
增加2.50万元，增长166.67%。增加的主要原因是空调和办公桌椅因年限已久需要更换。
其中：货物类政府采购预算4万元，主要是集中采购办公设备、复印纸、家具等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
2025年，面向中小企业采购预算2.32万元，其中面向小微企业采购预算1.68万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积平方米；单50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备1台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆。
2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用0车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2025年我单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算150万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化执法码头运行维护经费项目支出，2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
执法码头运行维护经费。
（1）项目概况：采砂执法基地运行维护，打击非法河道采砂，保障了长江河势稳定。
（2）项目内容：主要用于执法调查取证、设备运行管理、执法码头维护等。
（3）立项依据：一是根据财税【2017】20号文件要求，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费河道采砂管理费。二是依据黄石市人民政府关于《市水利和湖泊局关于将采砂执法基地运行维护管理项目经费列入财政预算的请示》的意见回复，同意预算中列支执法经费。
（4）实施单位：黄石市水政政务服务中心
（5）项目期：一年
（6）年度预算安排：项目支出预算安排150万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：依法对本地区长江河道采砂船舶统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，完成全年执法工作目标。
产出指标：盗采违法案件处理。
效益指标：确保长江大保护十大标志性战役中的打击非法河道采砂，也落实党中央提出的扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全。
满意度指标：社会公众满意度≧90%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2025年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2025年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2025年本单位预算中没有安排其他项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。5
（3）预算公开管理文件
本单位预算公开管理工作是按照《预算法》要求，根据《市财政局关于批复2025年市直部门预算的通知》黄财预发〔2025〕32号文件精神及依据《市财政局关于进一步做好预决算公开工作的通知》（黄财预发〔2020〕18号）文件工作要求。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2025部门预算表
一、2025年收支总表
二、2025年收入总表
三、2025年支出总表
四、2025年财政拨款收支总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
九、2025年项目支出表
十、2025年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表
