黄石市水利和湖泊局（本级）2025年部门预算公开情况说明

附件1

2025年度黄石市水利和湖泊局（本级）

部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表2025年项目支出表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

一、水利建设资金绩效目标批复表

二、共同缔造-水利建设资金绩效目标批复表

三、水利专项绩效目标批复表

四、河湖长制工作经费绩效目标批复表

五、湖泊保护治理工作经费绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

黄石市水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责保障水资源的合理开发利用。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（4）指导水资源保护工作。

（5）负责节约用水工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（7）指导监督水利工程建设与运行管理。

（8）负责水土保持工作。

（9）指导农村水利工作。

（10）指导水利工程移民管理工作。

（11）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（12）开展水利科技、信息化工作。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（14）负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督，拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施；负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。

（15）贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河湖长制的精神；负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

（16）完成上级交办的其他任务。

（17）职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽.坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

第二部分  机构设置情况

黄石市水利和湖泊局本级为二级预算单位，由局机关、1个直属参公管理事业单位、0个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室（财务科、移民科）、政策法规科（水政执法科、行政审批办公室）、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、水资源水保科（节水科）、河湖长制工作科（湖泊科）、规划建设科（监督科）、水库科（河道科）、水旱灾害防御科（农村水利水电科），8个职能机构。

我单位独立核算机构1个，独立编制机构2个。其中：

一是黄石市水利和湖泊局是市政府工作部门，为正县级行政单位，加挂市河湖长制办公室牌子,单位核定行政编制21人,现有在职人员15人（实有行政编制13人、编内聘用1人、政府雇员1人）；离退人员63人（含离休人员3人）；遗嘱1人。

二是黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室(局直属二级单位)为参公管理事业单位，单位核定编制11人。现有在职人员9人，退休人员3人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市水利和湖泊局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出；2025年度收支总预算1283.81万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算1283.81万元，比上年预算减少157.72万元，下降10.94%。其中，一般公共预算拨款收入1283.81万元，占本年收入100%，收入预算减少原因是2025年度人数减少（2024年预算在职人数27人、离退休人员64人；2025年预算人数22人、离退休66人），相应人员经费也减少。

2、支出预算情况。2025年度支出预算1283.81万元，万元，比上年预算减少157.72万元，下降10.94%。按支出功能分类本年支出预算构成为：按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出1283.81万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出920.81万元，占总支出的71.72%；项目支出363万元，占总支出的28.28%。支出减少原因：

（1）2025年基本支出比上年预算减少157.72万元，下降14.62%，主要是2025年度人数减少（2024年预算在职人数27人、离退休人员64人；2025年预算人数22人、离退休66人），相应人员经费也减少；

（2）2025年项目支出比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算1283.81万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出全部为农林水支出1283.81万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出1283.81万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少157.72万元，下降10.94%。主要原因：2025年度人数减少（2024年预算在职人数27人、离退休人员64人；2025年预算人数22人、离退休66人），相应人员经费也减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出1283.81万元，主要全部用于农林水支出1283.81万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）农林水支出(类)水利（款）行政运行（项）2024年预算数为920.81万元，比上年预算减少157.72万元，下降10.94%，主要是2025年度人数减少（2024年预算在职人数27人、离退休人员64人；2025年预算人数22人、离退休66人），相应人员经费也减少。

（2）农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（3）农林水支出(类)水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（4）农林水支出(类)水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024年预算数为8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（5）农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为260万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出920.31万元，其中：

人员经费843.40万元，主要包括：基本工资105.57万元、津贴补贴86.05万元、奖金141.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.66万元、职业年金缴费21.33万元、职工基本医疗保险缴费47.43万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金42.16万元、其他工资福利支出9万元、离休费61.06万元、退休费248.62万元、生活补助1.01万元、医疗费补助36.45万元；

公用经费77.42万元，主要包括：办公费10.28万元、水费0.5万元、电费3万元、差旅费0.5万元、培训费3万元、工会经费7.03万元、福利费8.78万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用18.40万元、其他商品和服务支出14.51万元、办公设备购置7.42万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出363万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排363万元全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

项目包括：1、水利建设资金。预算经费160万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于水旱灾害防御项目、农村水利项目、河湖保护治理项目。

2、共同缔造—水利建设资金。预算经费100万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于黄石市美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作。

3、水利专项。预算经费80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市小型水利工程维修养护项目。

4、河长制专项工作经费。预算经费15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于河湖长制工作宣传、培训等。

5、湖泊保护治理工作经费。预算经费8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于湖泊保护治理工作普查、采集数据、宣传等。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为77.42万元，比上年减少20.84万元，下降21.21%，减少原因主要是：2025年度人员减少，相应公用经费减少。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费10.28万元、水费0.5万元、电费3万元、差旅费0.5万元、培训费3万元、工会经费7.03万元、福利费8.78万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用18.40万元、其他商品和服务支出14.51万元、办公设备购置7.42万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算4万元，比上年预算减少3万元，下降42.86%。主要原因是填报2025年预算时部门支出经济分类填报错误，导致公务接待费无预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。我单位本年度无购置公务用车计划。

(2)公务用车运行费4万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，比上年预算减少3万元，下降)100%，主要原因是填报2025年预算时部门支出经济分类填报错误，导致公务接待费无预算。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算7.42万元，比上年增加3.92万元，增长112%。增加的主要原因我单位台式电脑进行更换。

其中：货物类政府采购预算7.42万元，主要是采购办公设备购置、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2025年，面向中小企业采购预算3万元，其中面向小微

企业采购预算4.42万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积11859.65平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用3车辆，其他用车主要是用于农村饮水安全检测1辆、待报废2辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算363万元，5个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化水利建设资金、共同缔造-水利建设资金、水利专项、河湖长制工作经费、湖泊保护治理工作经费项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、水利建设资金项目。

（1）项目概况：结合省市全面深化水利改革、以推进新时代水利治理体系和治理能力现代化为目标。

（2）项目内容：主要从防汛抗旱、水资源管理、河湖治理、水生态水环境、水工程监管等方面水利项目建设。

（3）立项依据：根据《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）、《财政部、水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（财综〔2011〕48号）和《中共湖北省委、湖北省人发政府关于加快水利改革发展的决定》（鄂发〔2011〕1号）。按省财政厅、省水利厅《湖北省国有土地出让收入计提农田水利建设资金实施办法》（鄂财综发〔2012〕41号）文件要求。

（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局

（5）项目期：一年

（6）年度预算安排：2025年预算安排160万元，对比无增减变化，与上年预算持平。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是以“保安全、惠民生、强管理”为目标，奋力争取项目，扎实推进项目建设，补齐水利短板，努力实现防洪排涝能力更高、水资源保障能力更强、水生态水环境更美、农村水利基础更实、现代化管理水平更优的目标，为全市经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。

产出指标：各项目按规定达标。

效益指标：水旱灾害防御项目、农村水利项目、河湖保护治理项目，保障人民群众生命财产安全，确保安全度汛；保障山洪监测平台及站点设施正常运行，长期发挥效益；为我市有效开展自然灾害防指工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。全面建立农业水价综合改革精准补贴和节水奖励机制。

满意度指标：社会公众满意度≧90%。

2、共同缔造-水利建设资金项目。

（1）项目概况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行以人民为中心的发展思想，走好新时代党的群众路线。坚持党建引领，把党的领导贯穿共同缔造活动全过程、各方面。深入贯彻落实我市《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施意见》,健全以党的基层组织为核心、群团组织为纽带、各种经济社会服务组织和基层群众自治组织各有其位、各司其职的基层社会组织体系，形成党组织领导的“一核多元”协商共谋机制。

（2）项目内容：主要是开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作。

（3）立项依据：为贯彻落实《省委办公厅、省政府办公厅关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作的通知》(鄂办发〔2022〕23号)精神，按照市委办公室、市政府办公室关于印发《黄石市美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作方案》的通知黄办发【2022】8号文件。

（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局

（5）项目期：一年

（6）年度预算安排：2025年预算安排100万元，当年新增项目。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是我市共同缔造试点工作取得阶段性成效，试点的村(社区)人居环境明显改善，群众主人翁意识不断增强，共同缔造的长效机制初步建立，培育一批掌握 共同缔造理念和方法的骨干人才，形成一批可复制可推广的“黄石经验”。

产出指标：各项目按规定达标。

效益指标：充分激发群众主人翁意识，调动各方面力量共同参与村(社区)建设，增强群众参与感并因此更加珍惜共建成果。

满意度指标：社会公众满意度≧90%。

3、水利专项。

（1）项目概况：对小型水利体制改革补助。

（2）项目内容：小型水利工程维修养护。

（3）立项依据：促进小水利发展进度。

（4）实施单位：黄石市水利和湖泊局

（5）项目期：一年

（6）年度预算安排：2025年预算安排80万元，对比无增减变化，与上年预算持平。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标通过项目实施，加大地方对小型水利工程维修养护资金，推进省级支持水利工程维修养护力度的基本需要。小型水利体制改革补助是根据政策扶持，落实到主题工程，实现每个项目有管护主体，促进小型水利体制改革进度。

产出指标：项目按规定达标。

效益指标：全面建立起布局科学、功能完善，工程配套的水利发展体系。

满意度指标：社会公众满意度≧90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

河长制专项工作经费项目预算经费15万元。2025年度项目绩效总目标是：更好的宣传实施河湖长制的重要意义，加强生态文明教育，组织开展河道、湖泊、水库保护管理，用水节水等水情教育，增强保护生态环境意识。产出指标：确保河湖长制工作正常运行。效益指标：河湖库生态环境明显改善。满意度指标：社会公众满意度≧90%。

湖泊保护治理工作经费项目预算经费8万元。2025年度项目绩效总目标是：2025年完成全市河、湖、库工作普查，水污染情况、湖泊状况等普查，白蚁防治工作监管。。产出指标：确保湖泊保护的各项工作正常运行。效益指标：加强湖泊保护，实现保面积、保水质，保功能，保生态，保可持续利用。满意度指标：社会公众满意度≧90%。

（3）预算公开管理文件

本单位预算公开管理工作是按照《预算法》要求，根据《市财政局关于批复2025年市直部门预算的通知》黄财预发〔2025〕32号文件精神及依据《市财政局关于进一步做好预决算公开工作的通知》（黄财预发〔2020〕18号）文件工作要求。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表