| 2024年部门整体绩效目标申报表 | |||||||
| 填报日期： 2024 年 6月 20 日 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 黄石市水利和湖泊局 | ||||||
| 填报人 | 杨佳容 | 联系电话 | 0714-6256620 | ||||
| 部门职能概述 | 市水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊工作的集中统一领导。主要职责是： （1）负责保障水资源的合理开发利用。 （2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 （3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。 （4）指导水资源保护工作。 （5）负责节约用水工作。 （6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 （7）指导监督水利工程建设与运行管理。 （8）负责水土保持工作。 （9）指导农村水利工作。 （10）指导水利工程移民管理工作。 （11）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。 （12）开展水利科技、信息化工作。 （13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。 （14)负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督，拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施；负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。 （15)贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河湖长制的精神；负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。 （16）完成上级交办的其他任务。 （17)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽.坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障 | ||||||
| 年度工作任务 | （一）强化流域综合治理，系统谋划治水兴水蓝图。做好水利目谋划推进工作，2024年计划新开工项目20个，完成投资31.9亿元，前期推进项目53个，总投资422.77亿元。积极推进富水流域综合治理及阳新现代水网建设试点工作，针对计划开工的项目，迅速完成前期工作和解决前期要素，早开工早实施；同时，加强对上沟通汇报，跟踪中央水利投资方向，深化提高设计质量，力争更多重大的水利项目得到实施。 （二）完善水利基础设施，全面提升水利支撑保障。推进长乐园、毛铺、红旗中型灌区续建配套与节水改造，2024年底完成农业水价综合改革实施面积106.09万亩，牢牢守住保障国家粮食安全底线。加速小型水利工程维修管护，完成30座超期小型水库大坝安全鉴定和10座小型水库除险加固任务，推进全市101座头顶塘除险加固。开展堤防标准化管理创建36.51公里，积极推进小型水库管理体制改革样板县创建。加快改善提升农村安全饮水问题，为人民群众生命财产安全和经济社会持续健康发展提供坚实保障 （三）加强依法治水管水，稳步提高水利行业监管水平。持续深化河湖长制，开展碧水保卫战系列行动，优化无人机巡查监管体系，高效管控河湖岸线，加快谋划幸福河湖建设。强化水行政执法监管，严厉打击非法采砂行为，落实最严格水资源管理制度，大力推进节约用水工作。持续开展生态清洁型小流域建设，推进水土流失动态监测，强化生产建设项目水土保持监管，完成年度水资源水土保持年度工作任务，全力维护全市水事秩序。 （四）坚守安全保障底线，切实增强水旱灾害防御能力。完善重点河湖和水利工程度汛预案、方案，及时制定在建重大水利项目年度度汛方案，组织开展水旱灾害防御培训及演练，汛期及时会商研判。不断健全全市山洪灾害监测预警、农村基层防汛预报预警体系，保证山洪灾害监测站点在线率95%以上、预警平台在线率98%以上。持续加强水资源管理，落实节水惜水措施，合理运用湖、库、塘、堰等设施保水蓄水，全力保障生活生产用水安全。 | ||||||
| 长期目标：（截止2024年） | 保障人民群众生命财产安全，确保安全度汛；保障山洪监测平台及站点设施正常运行，长期发挥效益；为我市有效开展自然灾害防指工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 计划标准 | |||
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 计划标准 | ||||
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 计划标准 | ||||
| “三公”经费变动率 | 0% | 计划标准 | |||||
| 投入产出比成本控制率 | 100% | 计划标准 | |||||
| 新增资产支出控制率 | 100% | 计划标准 | |||||
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 历史标准 | |||
| 工作计划健全性 | 匹配 | 历史标准 | |||||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 真实完整 | 行业标准 | ||||
| 预算编制合理性 | 合理 | 行业标准 | |||||
| 立项规范性 | 规范 | 行业标准 | |||||
| 预算调整率 | 0% | 计划标准 | |||||
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 计划标准 | ||||
| 结转结余率 | 0% | 计划标准 | |||||
| 政府采购执行率 | 100% | 计划标准 | |||||
| 非税收入预算完成率 | 0% | 计划标准 | |||||
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 历史标准 | |||||
| 绩效监控开展率 | 100% | 计划标准 | |||||
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 计划标准 | |||||
| 评价结果应用率 | 100% | 计划标准 | |||||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | ||||
| 资产管理规范性 | 规范 | 行业标准 | |||||
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | ||||
| 会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 行业标准 | |||||
| 履职效能 | 核心业务产出 | 部门职责履行及重点工作完成情况 | 完成 | 历史标准 | |||
| 社会效应 | 经济效益 | 推进新时代水利治理体系和治理能力现代化为目标。 | 高效 | 历史标准 | |||
| 社会效益 | 保证堤防、水库汛期安全，坚守安全保障底线，夺取防汛抗旱全面胜利。 | 有效推进 | 历史标准 | ||||
| 生态效益 | 全面改善水环境、大幅提升抗御水旱灾害能力，加快河湖长制工作全面提档升级，构建安全健康优美水系。 | 提升环境 | 历史标准 | ||||
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 高效 | 历史标准 | |||
| 行政管理体制改革成效 | 有成效 | 行业标准 | |||||
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 行业标准 | ||||
| 干部队伍体系建设规划情况 | 具备规划 | 行业标准 | |||||
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 行业标准 | |||||
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 有效运用 | 行业标准 | ||||
| 创新能力提升情况 | 创新 | 行业标准 | |||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不低于95% | 历史标准 | |||
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 不低于95% | 历史标准 | ||||
| 年度目标： | 以“保安全、惠民生、强管理”为目标，奋力争取项目，扎实推进项目建设，补齐水利短板，努力实现防洪排涝能力更高、水资源保障能力更强、水生态水环境更美、农村水利基础更实、现代化管理水平更优的目标 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 前年 | 上年 | ||||||
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 98.83% | 98.83% | 100% | 计划标准 | |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
| “三公”经费变动率 | 0% | 0% | 0% | 计划标准 | |||
| 投入产出比成本控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||
| 新增资产支出控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | 相符 | 历史标准 | |
| 工作计划健全性 | 匹配 | 匹配 | 匹配 | 历史标准 | |||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 真实完整 | 真实完整 | 真实完整 | 行业标准 | ||
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 行业标准 | |||
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | |||
| 预算调整率 | 1.02% | 1.02% | 0% | 计划标准 | |||
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 计划标准 | |||
| 政府采购执行率 | 99.65% | 99.65% | 100% | 计划标准 | |||
| 非税收入预算完成率 | 0% | 0% | 0% | 计划标准 | |||
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史标准 | |||
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | ||
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | |||
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | ||
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 行业标准 | |||
| 履职效能 | 核心业务产出 | 部门职责履行及重点工作完成情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 历史标准 | |
| 社会效应 | 经济效益 | 推进新时代水利治理体系和治理能力现代化为目标。 | 高效 | 高效 | 高效 | 历史标准 | |
| 社会效益 | 保证堤防、水库汛期安全，坚守安全保障底线，夺取防汛抗旱全面胜利。 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 历史标准 | ||
| 生态效益 | 全面改善水环境、大幅提升抗御水旱灾害能力，加快河湖长制工作全面提档升级，构建安全健康优美水系。 | 提升环境 | 提升环境 | 提升环境 | 历史标准 | ||
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 高效 | 高效 | 高效 | 历史标准 | |
| 行政管理体制改革成效 | 有成效 | 有成效 | 有成效 | 行业标准 | |||
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||
| 干部队伍体系建设规划情况 | 具备规划 | 具备规划 | 具备规划 | 行业标准 | |||
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |||
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 有效运用 | 有效运用 | 有效运用 | 行业标准 | ||
| 创新能力提升情况 | 创新 | 创新 | 创新 | 行业标准 | |||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不低于95% | 不低于95% | 不低于95% | 历史标准 | |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 不低于95% | 不低于95% | 不低于95% | 历史标准 | ||
