黄石市水利和湖局
2023年市级部门项目支出绩效自评表
项目单位（盖章）：
主要领导签字：
附件：
2023年度水利建设资金自评表
单位名称：黄石市水利和湖泊局 主要领导签字：
填报日期：2024.06.20
项目名称 | 水利建设资金 | |||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
年度财政资金总额 | 160 | 160 | 100% | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 1、山塘及隐患整治、农业水价综合改革奖补、水利工程管护补助资金；2、2023年黄石样点灌区农田灌溉有效利用系数测算服务和黄石市重点河湖水工程生态流量（水位）管控目标确定报告；3、2023年委托代储防汛抗旱应急物资； | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 项目质量达标率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 目标项目完成及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | |||||
效益指标35分 | 经济效益指标 | 水利工程运行均达标 | 符合标准 | 符合标准 | ||||
社会效益指标 | 堤防防洪能力提升，确保人民群众生命安全。 | 满意 | 满意 | |||||
环境效益指标 | 优美河湖生态环境，打造良好的水生态体系。 | 满意 | 满意 | |||||
可持续影响指标 | 资源和环境保护 | 满意 | 满意 | |||||
满意度指标5分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 | 满意 | 满意 | ||||
总分 | 98.50 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无。 | |||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。
附件：
2023年度水利建设资金自评表
单位名称：黄石市水利和湖泊局 主要领导签字：
填报日期：2024.06.20
项目名称 | 共同缔造-水利建设资金 | |||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
年度财政资金总额 | 100 | 100 | 100% | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 共同缔造项目（小型水利工程设施维修养护） | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 项目质量达标率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 目标项目完成及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | |||||
效益指标35分 | 经济效益指标 | 水利美好环境与幸福生活共同缔造 | 符合标准 | 符合标准 | ||||
社会效益指标 | 人居环境明显改善，群众主人翁意识不断增强，共同缔造的长效机制初步建立。 | 满意 | 满意 | |||||
环境效益指标 | 人居环境明显改善，提升居民幸福感 | 满意 | 满意 | |||||
可持续影响指标 | 培育一批掌握 共同缔造理念和方法的骨干人才 | 满意 | 满意 | |||||
满意度指标5分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 | 满意 | 满意 | ||||
总分 | 99 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无。 | |||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。
附件：
2023年度水利专项项目自评表
单位名称：黄石市水利和湖泊局 主要领导签字：
填报日期：2024.06.20
项目名称 | 水利专项 | |||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
年度财政资金总额 | 80 | 80 | 100% | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 小型水利工程维护维修、 用于堤防标准化管理 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 项目质量达标率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 目标项目完成及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | |||||
效益指标35分 | 经济效益指标 | 减少和降低因汛情造成的损失 | 有效减少 | 有效减少 | ||||
社会效益指标 | 人民群众受益、保证堤防、水库汛期安全，确保人民财产安全 | 满意 | 满意 | |||||
环境效益指标 | 全面建立起“布局科学、功能完善，配置合理、节水高效，河畅水清、山川秀美，碧水长流、人水和谐”的水利发展体系 | 满意 | 满意 | |||||
可持续影响指标 | 加强水利建设 | 满意 | 满意 | |||||
满意度指标5分 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 满意 | 满意 | ||||
总分 | 99 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。
附件：
2023年度河长制工作经费自评表
单位名称：黄石市水利和湖泊局 主要领导签字：
填报日期：2024.06.20
项目名称 | 河长制工作经费 | |||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
年度财政资金总额 | 15 | 15 | 100% | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 建成市、县、乡（镇）、村四级河长制体系，覆盖全市河长制工作。 | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 项目质量达标率。 | 95% | 95% | |||||
时效指标 | 目标项目完成及时率 | 1年 | 1年 | |||||
成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | |||||
效益指标35分 | 经济效益指标 | 减少河库水污染 | 有效减少 | 有效减少 | ||||
社会效益指标 | 完善河湖管理范围，全面完成河湖划界工作任务 | 优 | 优 | |||||
环境效益指标 | 河流生态明显改善 | 优 | 优 | |||||
可持续影响指标 | 重点水功能区水质达标，重点河道管理内绿化面积绿化达标 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |||||
满意度指标5分 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 满意 | 满意 | ||||
总分 | 99 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。
附件：
2023年度湖泊保护治理工作经费自评表
单位名称：黄石市水利和湖泊局 主要领导签字：
填报日期：2024.06.20
项目名称 | 湖泊保护治理工作经费 | |||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
年度财政资金总额 | 8 | 7.83 | 97.88% | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 对全市的湖泊状况进行普查，白蚁防治工作监管 | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 采集数据真实准确率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 目标项目完成及时率 | 1年 | 1年 | |||||
成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | |||||
效益指标35分 | 经济效益指标 | 加强湖泊保护 | 有效减少 | 有效减少 | ||||
社会效益指标 | 湖泊生态稳定提升 | 有效提升 | 有效提升 | |||||
环境效益指标 | 实现保面积、保水质，保功能，保生态，保可持续利用。 | 优 | 优 | |||||
可持续影响指标 | 资源和环境保护 | 优 | 优 | |||||
满意度指标5分 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 满意 | 满意 | ||||
总分 | 98.57 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。