黄石市防汛抗旱指挥调度中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市防汛抗旱指挥调度中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市防汛抗旱指挥调度中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市防汛抗旱指挥调度中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市防汛抗旱指挥调度中心概况
一、部门主要职责
部门的主要工作职责是：配合局水旱灾害防御科贯彻执行国家、省、市有关防汛抗旱各项法律法规和政策；负责对防汛抗旱重大问题进行调研；负责执行落实市防指、市防办指挥调度命令；负责协调市境内江河湖库重点工程的防洪调度；负责组织开展全市防汛抗旱工作评估，协调做好项目建设的洪水影响评价的具体办理工作；负责协调、指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作；负责指导、协调我市主要江河湖泊和重要水利工程的抗洪抢险等工作。
二、机构设置情况
1．机构情况。
根据市编委《关于调整市大冶湖管理局（市渔政船检港监管理处）隶属关系及市水利水产局下属部分事业单位的通知》（黄编文〔2017〕48号）文件精神，黄石市防汛抗旱指挥调度中心于2017年8月23日成立，属原黄石市水利水产局（市防汛抗旱指挥部办公室）（现市水利和湖泊局）下属正科级单位，为公益一类。内设一个综合办公室。
2．人员情况。
我单位核定事业人员编制7人,其中正科级1人、副科级1人。2019年根据市级机构改革的总体布置和要求，我中心向市应急管理局转隶2人。目前实际编制5人，实有人数5人。退休1人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：黄石市防汛抗旱指挥调度中心 2023年度 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 95.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 4.40 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 91.16 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 95.56 | 本年支出合计 | 58 | 95.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 95.56 | 总计 | 62 | 95.56 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门：黄石市防汛抗旱指挥调度中心 2023年度 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 95.56 | 95.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 91.16 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 91.16 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 36.92 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 52.16 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||
部门：黄石市防汛抗旱指挥调度中心 2023年度 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 95.56 | 56.56 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 91.16 | 52.16 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 91.16 | 52.16 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 36.92 | 0.00 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 52.16 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市防汛抗旱指挥调度中心 2023年度 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 95.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 91.16 | 91.16 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 95.56 | 本年支出合计 | 59 | 95.56 | 95.56 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 95.56 | 总计 | 64 | 95.56 | 95.56 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||
部门：黄石市防汛抗旱指挥调度中心 2023年度 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 95.56 | 56.56 | 39.00 | |
206 | 科学技术支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 91.16 | 52.16 | 39.00 |
21303 | 水利 | 91.16 | 52.16 | 39.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 36.92 | 0.00 | 36.92 |
2130314 | 防汛 | 52.16 | 52.16 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市防汛抗旱指挥调度中心 2023年度 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 53.23 | 302 | 商品和服务支出 | 3.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.87 | 30201 | 办公费 | 0.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14.17 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.74 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.34 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.57 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 53.23 | 公用经费合计 | 3.33 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：黄石市防汛抗旱指挥调度中心 2023年度 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
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|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：我单位无此项内容，本表无数据。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||
部门：黄石市防汛抗旱指挥调度中心 2023年度 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明：我单位无此项内容，本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门：黄石市防汛抗旱指挥调度中心 2023年度 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为95.56万元，与2022年度相比收、支总计各减少45.42万元，下降32.2%，主要原因是市级预算项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计95.56万元，与2022年度相比，收入合计减少45.42万元，下降32.2%。主要原因是市级预算项目资金减少。其中：财政拨款收入95.56万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计95.56万元，与2022年度相比，支出合计减少45.42万元，下降32.2%。主要原因是市级预算项目资金减少。其中：基本支出56.56万元，占本年支出59.2%；项目支出39万元，占本年支出40.8%。上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为95.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.42万元，下降32.2%。主要原因是市级预算项目资金减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入95.56万元，比2022年度决算数减少45.42万元，下降32.2%。主要原因是市级预算项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增减无变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增减无变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出95.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.42万元，下降32.2%。主要原因：主要原因是市级预算项目资金减少，相应支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出95.56万元，主要用于以下方面：
1.科学技术支出（类）4.4万元，占4.6%。主要是用于引进高学历人才津贴补贴4.4万元。
2.农林水支出（类）91.16万元，占95.4%。主要是用于水资源节约管理与保护36.92万元、防汛52.16万元、其他水利支出2.08万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.91万元，支出决算为95.56万元，完成年初预算的184.1%。其中：
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加引进高学历人才津贴补贴。
2.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级拨款水资源返还资金。
3.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为51.91万元，支出决算为52.16万元，完成年初预算的100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工正常薪级滚动。
4.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是自然灾害综合风险普查经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出56.56万元，其中：
人员经费53.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费3.33万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增减持平。决算数与全年预算数增减无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增减持平。决算数与全年预算数增减无变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项工作。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增减持平。决算数与全年预算数增减无变化。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于公务用车汽油、保险、维修和过路费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增减持平。决算数与全年预算数增减无变化。其中：
外宾接待支出0万元，我单位无此项工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。
国内公务接待支出0万元，我单位无此项工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车辆0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2023年度本单位无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
4.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)
5.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)
6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
7.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)
8.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)
9.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)
10.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)
11.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)
12.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词
我单位无其他专用名词。
第六部分 附件
无