黄石市防汛抗旱工程技术监测站
2023年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市防汛抗旱工程技术监测站概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市防汛抗旱工程技术监测站2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市防汛抗旱工程技术监测站2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市防汛抗旱工程技术监测站概况
一、部门主要职责
主要负责市防汛抗旱工程技术监测站日常工作及后勤保障；协助市水利和湖泊局实施水利（水资源）信息化技术管理；组织编制全市水利（水资源）信息化规划；负责全市水利（水资源）信息采集，信息网络、通信网络、数据中心和相关信息系统的建设和运行管理工作；组织全市水利（水资源）信息化技术交流及培训；指导全市水利（水资源）信息化及信息安全系统的建设和运行管理。承担市水利和湖泊局交办的其他工作。
二、机构设置情况
1.机构设置情况
根据黄石市机构编制委员会《关于调整市大冶湖管理（市渔政船检港监管理处）隶属关系及市水利水产局下属部分事业单位的通知》(黄编文【2017】48号）文件精神，黄石市防汛抗旱工程技术监测站为全额拨款正科级公益一类事业单位，隶属于市水利和湖泊局单位，内设一个综合办公室。
2.人员情况
本单位核定事业编制4人，实际在编3人，退休8人，实有人数11人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为104.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加27.58万元，增长35.9%，主要原因是支付退休人员费用，支付项目工程款。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计104.42万元，与2022年度相比，收入合计增加27.58万元，增长35.9%。其中：财政拨款收入 104.42万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计104.42万元，与2022年度相比，支出合计增加27.58万元，增长35.9%。其中：基本支出42.55万元，占本年支出40.7%；项目支出61.87万元，占本年支出59.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为104.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.58万元，增长35.9%。主要原因是支付退休人员费用，支付项目工程款。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入104.42万元，比2022年度决算数增加27.58万元。增加主要原因是支付退休人员费用，支付项目工程款。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。与上年持平，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。与上年持平，无增减变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出104.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.58万元，增长35.9%。主要原因是支付退休人员费用，支付项目工程款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出104.42万元，主要用于以下方面：
1.科学技术支出（类）4.4万元，占4.2%。主要是用于引进高学历人才津贴补贴。
2.社会保障和就业支出（类）3.42万元，占3.3%。主要是用于退休人员死亡抚恤金。
3. 农林水支出（类）96.6万元，占92.5%。主要是用于一是保障全体干部职工工资、社保、 公积金、绩效工资等按国家规定足额发放或缴纳；二是保障机关日常工作经费支出；三是工程项目款支付。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36.71万元，支出决算为104.42万元，完成年初预算的284.4%。其中：
1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加引进高学历人才津贴补贴。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放退休人员死亡抚恤金。
3.农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用水资源费返还资金支付退休人员费用，支付项目工程款。
4.农林水支出(类)水利（款）信息管理（项）。年初预算为36.71万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：（预算调整）机关养老保险职业年金做实财政补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出42.55万元，其中：
人员经费39.06万元，主要包括：基本工资8.32万元、津贴补贴3.92万元、绩效工资6.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.66万元、职业年金缴费0.3万元、职工基本医疗保险缴费5.54万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金3.06万元、其他工资福利支出0.07万元、抚恤金3.42万元、医疗费补助3.24万元。
公用经费3.49万元，主要包括：办公费0.01万元、劳务费1.74万元、工会经费0.43万元、福利费0.42万元、其他商品和服务支出0.89万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平，无增减变化；决算数与上年决算数持平，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平，无增减变化。决算数与上年决算数持平，无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；决算数与全年预算数持平，无增减变化。决算数与上年决算数持平，无增减变化。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平，无增减变化。决算数与上年决算数持平，无增减变化。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
2023年度本单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
2023年度本单位无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
2023年度本单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
2023年度本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。
3.农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
4.农林水支出(类)水利（款）信息管理（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
本单位无其他专用名词。
第六部分 附件
无。
黄石市防汛抗旱工程技术监测站
2024年9月29日
