黄石市水利技术推广水土保持监测中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市水利技术推广水土保持监测中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市水利技术推广水土保持监测中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分黄石市水利技术推广水土保持监测中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市水利技术推广水土保持监测中心概况
一、部门主要职责
（1）授权《中华人民共和国水土保持法》的贯彻和宣传，负责对水土保持等有关法律法规的实施情况进行监督检查，拟定全市水土保持发展战略和编制全市水土保持规划。
(2）指导开发建设项目的水土保持方案的编制工作，协助建设项目单位进行水土保持规划与设计，监督检查建设项目的水土流失治理执行情况以及技术咨询服务，做好水土保持工程验收及评估工作。
(3）受委托开展全市范围内水土保持监督、监测工作，负责跨区域或辖区重大的建设项目的水土保持监督、监测工作，负责全市水土保持生态环境监测站网的建设工作。
(4）对全市范围内的水土流失和水土保持状况实施监测，指导全市范围内水土流失防治工作和水土保持队伍的建设，负责组织全市水土保持工作人员的培训工作。
(5）承担水利工程建设和管理工作中的新技术、新材料、新工艺的推广和使用，并对推广使用情况进行跟踪测定和适应性评估。
二、机构设置情况
1.机构设置情况
从单位构成看，黄石市水利技术推广水土保持监测中心部门决算由实行独立核算的黄石市水利技术推广水土保持监测中心本级决算和0个下属单位决算组成。
依据黄石市机构编制委员会《关于市水利水产局部分事业机构调整的通知》（黄编办【2006】2号）文件精神，黄石市水利技术推广水土保持监测中心是财政全额保障事业单位，正科级，公益一类，隶属黄石市水利和湖泊局，部门内设1个综合办公室。
2.人员情况
本单位核定事业编制3人，实际在编3人，实有人数3人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为104.61万元。与2021年度相比，收入总计比上年增加48.26万元，增长85.65 %；支出总计比上年增加48.26万元，增长85.65 %，主要原因是新机保上线，补缴以前年度的养老保险和职业年金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计104.61万元，与2021年度相比，收入合计增加48.26万元，增长85.65%。其中：财政拨款收入104.61万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
按支出功能分类：农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）38.29万元，占比37%，农林水支出(类)水利（款）水土保持（项）66.32万元，占比63%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计104.61万元，与2021年度相比，支出合计增加48.26万元，增长85.65%。其中：基本支出41.76万元，占本年支出40%；项目支出62.85万元，占本年支出60%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
按支出功能分类：农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）38.29万元，占比37%，农林水支出(类)水利（款）水土保持（项）66.32万元，占比63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为104.61万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计比上年增加48.26万元，增长85.65 %；财政拨款支出总计比上年增加48.26万元，增长85.65 %，主要原因是新机保上线，补缴以前年度的养老保险和职业年金。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 104.61万元，比2021年度决算数增加48.26万元，增长85.65%，主要原因是新机保上线，补缴以前年度的养老保险和职业年金。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出104.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.26万元，增长85.65%。主要原因是新机保上线，补缴以前年度的养老保险和职业年金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出104.61万元，主要用于以下方面：
农林水支出（类）104.61万元，占100%。主要是用于一是保障全体干部职工工资、社保、 公积金、绩效工资等按国家规定足额发放或缴纳；二是保障机关日常工作经费支付。
按支出功能分类：农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）38.29万元，占比37%，农林水支出(类)水利（款）水土保持（项）66.32万元，占比63%。
按支出性质分类：基本支出41.76万元，占比40%，项目支出62.85万元，占比60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.36万元，支出决算为104.61万元，完成年初预算的100%。其中：
1.农林水支出(类)水利（款）水土保持（项）。年初预算为38.36万元，支出决算为66.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新机保上线，补缴以前年度的养老保险和职业年；二是本年度补发事业单位人员绩效工资。
2.农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度补发事业单位人员绩效工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41.75万元，其中：
人员经费39.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费2.40万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年持平，无增减变化。决算数与预算数持平，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年持平，无增减变化。决算数与预算数持平，无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年持平，无增减变化。决算数与预算数持平，无增减变化。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年持平，无增减变化。决算数与预算数持平，无增减变化。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）2.农林水支出(类)水利（款）水土保持（项）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无。
黄石市水利技术推广水土保持监测中心
2023年9月18日
