黄石市水利技术推广水土保持监测中心
2023年部门预算公开目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
十三、2023年部门预算公开表
十四 、预算公开管理文件
黄石市水利技术推广水土保持监测中心
2023年部门预算公开说明
本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2023年主要工作任务编制，所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于批复2023年市直部门预算的通知》（黄财预发〔2023〕14号）的内容，现将黄石市水利技术推广水土保持监测中心2023年部门预算公开情况说明如下。
一、部门（单位）主要职责
（1）授权《中华人民共和国水土保持法》的贯彻和宣传，负责对水土保持等有关法律法规的实施情况进行监督检查，拟定全市水土保持发展战略和编制全市水土保持规划。
(2）指导开发建设项目的水土保持方案的编制工作，协助建设项目单位进行水土保持规划与设计，监督检查建设项目的水土流失治理执行情况以及技术咨询服务，做好水土保持工程验收及评估工作。
(3）受委托开展全市范围内水土保持监督、监测工作，负责跨区域或辖区重大的建设项目的水土保持监督、监测工作，负责全市水土保持生态环境监测站网的建设工作。
(4）对全市范围内的水土流失和水土保持状况实施监测，指导全市范围内水土流失防治工作和水土保持队伍的建设，负责组织全市水土保持工作人员的培训工作。
(5）承担水利工程建设和管理工作中的新技术、新材料、新工艺的推广和使用，并对推广使用情况进行跟踪测定和适应性评估。
二、机构设置情况
黄石市水利技术推广水土保持监测中心是公益性一类事业单位，财政全额拨款事业单位，隶属于黄石市水利和湖泊局。独立编制机构1个，独立核算机构数1个。部门内设1个综合办公室。
我单位核定编制人员3人，实际在编人员3人。
三、预算收支及增减变化情况
2023年一般公共预算拨款收入40.73万元，占总收入100%，无其他收入。比上年增加2.37万元，主要是每年的正常工资滚动。
2023年一般公共预算拨款收入农林水支出40.73万元。基本支出40.73万元，占总支出100%，比上年增加2.37万元，主要是每年的正常工资滚动，其中：工资福利支出38.07万元、商品和服务支出2.66万元；无项目支出，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
我单位是财政拨款事业单位，2023年财政预算安排公用经费预算2.66万元。其中：办公费0.2万元，劳务费1万元，工会经费0.51万元，福利费0.65万元，其他商品和服务支出0.3万元。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年无“三公”经费预算，2022年无“三公”经费预算，无增减变化。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算。
八、政府采购预算安排情况
2023年无部门政府采购预算。
九、国有资产占用情况
2023年初我单位国有资产总计30.27万元，其中通用设备21.58万元；无形资产8.68万元，我单位无价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备，无公务用车。
十、项目预算绩效情况
我单位2023年度无一般公共预算项目支出，故无重点项目预算绩效。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
4、各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十三、2023年部门预算公开表
1、2023年部门收支总体情况表（详见附件1）
2、2023年部门收入总体情况表（详见附件1）
3、2023年部门支出总体情况表（详见附件1）
4、2023年财政拨款收支总体情况表（详见附件1）
5、2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（详见附件1）
6、2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）（详见附件1）
7、2023年部门“三公”经费支出情况表（财政拨款）（详见附件1）
8、2023年政府性基金预算支出情况表（详见附件1）
9.2023年国有资本经营预算支出表（详见附件1）
10.2023年项目支出表（详见附件1）
11.2023年政府采购预算表（详见附件2）
十四 、预算公开管理文件
市财政局《关于批复2023年市直部门预算的通知》（黄财预发〔2023〕14号）（详见附件3）
黄石市水利技术推广水土保持监测中心
2023年1月30日
附件1：
黄石市水利技术推广水土保持监测中心预算公开报表.xls
附件2：黄石市水利技术推广水土保持监测中心政府采购预算表.xls
