目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（2021年度部门决算公开表）
按照市财政局《关于做好2021年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》，现将黄石市防汛抗旱指挥调度中心2021年度部门决算公开情况说明如下。
一、部门职责
主要职能。
部门的主要工作职责是：配合局水旱灾害防御科贯彻执行国家、省、市有关防汛抗旱各项法律法规和政策；负责对防汛抗旱重大问题进行调研；负责执行落实市防指、市防办指挥调度命令；负责协调市境内江河湖库重点工程的防洪调度；负责组织开展全市防汛抗旱工作评估，协调做好项目建设的洪水影响评价的具体办理工作；负责协调、指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作；负责指导、协调我市主要江河湖泊和重要水利工程的抗洪抢险等工作。
二、机构设置
1．机构情况。
根据市编委《关于调整市大冶湖管理局（市渔政船检港监管理处）隶属关系及市水利水产局下属部分事业单位的通知》（黄编文〔2017〕48号）文件精神，黄石市防汛抗旱指挥调度中心于2017年8月23日成立，属原黄石市水利水产局（市防汛抗旱指挥部办公室）（现市水利和湖泊局）下属正科级单位，为公益一类。内设一个综合办公室。
2．人员情况。
我单位核定事业人员编制7人,其中正科级1人、副科级1人。2019年，根据市级机构改革的总体部置和要求，我中心向市应急管理局转隶2人。目前实际编制5人，实有人数5人,其中正科级1人。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2021年度总收入74.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入74.65万元，占收入100%。较年初预算25.48万元，增加了49.17万元，增长192.97%，主要原因是新增人员经费（本年度新进4人）。
2021年度总支出74.65万元，其中：基本支出61.38万元，占总支出82.22%；项目支出13.27万元，占总支出17.78%。较年初预算25.48万元，增加了49.17万元，增长192.97%，主要原因是新增人员经费（本年度新进4人），相应支出也增加。
（二）决算收入增减变化情况
2021年度总收入74.65万元，较上年增加43.70万元，增幅141.20%，主要原因是新增人员经费（本年度新进4人）。
（三）决算支出增减变化情况
2021年度总支出74.65万元，较上年增加30.63万元，增长69.58%，主要原因是新增人员经费（本年度新进4人）。其中：基本支出61.38万元（人员经费56.84万元，日常公用经费4.54万元），较上年增加36.25万元，增长144.25%，主要原因是新增4人，人员经费增加；项目支出13.27万元，较上年减少5.62万元，下降29.75%。主要原因是省级项目支出减少。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款收入74.65万元，较年初预算25.48万元，增加了49.17万元，增长192.97%，主要原因是新增人员经费（本年度新进4人）。
2021年度财政拨款支出74.65万元，较年初预算25.48万元，增加了49.17万元，增长192.97%，主要原因是新增人员经费（本年度新进4人）。其中：基本支出61.38万元（其中：人员经费56.84万元，日常公用经费4.54万元），占总支出82.22%。项目支出13.27万元，占总支出17.78%。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款收入74.65万元，较上年增幅69.57%，其中：基本支出56.84万元，占总支出82.22%。其中人员经费56.84万元，日常公用经费4.54万元。
（六）“三公”经费支出情况
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预决算无增减变化；与上年持平，预决算无增减变化。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预决算无增减变化；与上年持平，预决算无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计人0次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预决算无增减变化；与上年持平，预决算无增减变化。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置公务用车辆0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预决算无增减变化；与上年持平，预决算无增减变化,其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，人次0人。
国内公务接待支出0万元，2021年共接待国内来访团组0个，人次0人。
（七）机关运行经费支出情况
我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
（八）政府采购支出情况
我单位无政府采购支出。
（九）国有资产占用情况
截止2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
我单位无举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付。
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效要求，我单位对2021年度部门整体支出绩效评价如下：（1）完成情况分析。数量指标2021年度总支出74.65万元，较上年增长69.57%，主要用于基本支出61.38万元，其中人员经费56.84万元，日常公用经费4.54万元。项目支出13.27万元。（2）效益指标完成情况分析。积极夯实水旱灾害防御工作基础,积极应对全年防汛抗旱工作，做好工作总结和资料梳理。扎实推进农业水价综合改革、积极开展病险头顶塘整治、全市小水电清理整改工作圆满完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位2021年未编制项目支出，故本单位无项目绩效。
（三）绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明：
1.部门绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价加强资金使用更及时。财务管理方面，财务制度健全，严格做到专款专用，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
加大绩效宣传和培训力度，完善绩效评价制度和机制建设，完善评价指标体系。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
4、各支出功能分类科目（到项级）
一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
六、附件（2021年度部门决算公开表）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
黄石市防汛抗旱指挥调度中心
2022.9.28