黄石市防汛抗旱工程技术监测站
2021年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）一般公共预算“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、专业名词解释
六、2021年度部门决算报表
黄石市防汛抗旱工程技术监测站
2021年度部门决算公开说明
按照市财政局《关于做好2021年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》，现将黄石市防汛抗旱工程技术监测站2021年度部门决算公开情况说明如下。
一、部门职责
负责市水利和湖泊局信息中心日常工作及后勤保障；协助市水利和湖泊局实施水利（水资源）信息化技术管理；组织编制全市水利（水资源）信息化规划；负责全市水利（水资源）信息采集，信息网络、通信网络、数据中心和相关信息系统的建设和运行管理工作；组织全市水利（水资源）信息化技术交流及培训；指导全市水利（水资源）信息化及信息安全系统的建设和运行管理。承担市水利和湖泊局交办的其他工作。
二、机构设置
1.机构情况
黄石市防汛抗旱工程技术监测站隶属于黄石市水利和湖泊局，独立编制独立核算单位，公益一类正科级财政拨款事业单位。
2.人员情况
单位核定事业编制4人，实际在编4人，退休9人，内设一个综合办公室。
三、2021年度部门决算情况说明
(一）收入支出决算总体情况
2021年决算总收入128.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入128.87万元，占总收入100%。
2021年决算总支出191.87万元，包括本年预算支出128.87万元，上年结转资金63万元。主要是基本支出42.16万元，占总支出的22%；项目支出149.71万元，占总支出的78%。
（二）决算收入增减变化情况
2021年度决算总收入较上年度增加100.8%，主要是本年度项目资金增加。
(三）决算支出增减变化情况
2021年度决算总支出较上年度增加109.8%，主要是本年度项目资金支出较上年增加，本年度人员发生变动，各项支出跟随浮动。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款决算收入128.87万元，年初预算38.11万元，预决算差异90.76万元，主要是人员发生变动及项目资金增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。
2021年度财政拨款决算总支出191.87万元，其中农林水支出191.87万元。预决算差异153.76万元，差异原因是本年度人员发生变动及项目资金增加。本年度无政府性基金预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款决算总支出191.87万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算总支出42.16万元，其中人员经费39.82万元，公用经费2.34万元；项目支出149.71万元。较年初预算增加是本年度人员发生变动及项目资金增加。
（六）一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年我单位一般公共预算“三公”经费预算总金额为0元。2021年一般公共预算“三公”经费决算总金额为0元。预、决算无增减变化。上年度一般公共预算“三公”经费预算总金额为0元，与上年预算无增减变化。
2021年因公出国（境）预算金额为0元，决算金额为0元，因公出国（境）团组0个，人数都为0人；上年度预算为0元，与上年预算无增减变化。
公务用车购置费用预算金额为0元，决算金额为0元，公务车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆；上年度预算为0元，与上年预算无增减变化。
公务车运行费用预算金额为0元，决算金额为0元；上年度预算为0元，与上年预算无增减变化。
公务接待费预算金额为0元，决算金额为0元，国内接待的批次0次、人数都为0人。上年度预算为0元，与上年预算无增减变化。
（七）机关运行经费支出情况
日常公用经费支出2.34万元主要包括：办公费0.05万元、劳务费1.05万元、工会经费0.44万元、福利费0.80万元。
（八）政府采购支出情况
2021年我单位政府采购经费预算为0元，决算数为0元，其中货物类采购支出0元，服务类采购支出0元，工程类采购支出0元，与上年度对比无变化。
（九）国有资产占用情况
我单位房屋占用面积0平方米，公务用车辆0辆，单价50万元以上通用设备数量为0台，单价100万元以上专用设备1台。
（十）其他情况
我单位2021年无举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付。
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算部门整体支出开展绩效自评，评价情况如下：
产出指标完成情况分析。
2021年度决算总支出191.87万元（包括本年预算支出128.87万元，上年结转资金63万元），基本支出42.16万元（其中人员经费39.82万元，公用经费2.34万元)；项目支出149.71万元。
1、效益指标完成情况分析。
今年来，我站稳步推进信息化建设。以科技引领，夯实信息化基础，强化网络信息安全，深化信息化应用，努力提升信息化应用水平和创新能力，加快推进水利信息化建设。
2、满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了90%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位2021年未编制项目支出，故本单位无项目绩效。
（三）绩效评级结果应用情况
1. 严格执行财务管理制度。严格执行市财政局和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少违规支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据市采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各部门与财政做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3.加强固定资产管理。严格按照市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
4.加强政府信息公开。严格按照市财政局相关规定保质保量按时对年度预决算在网站上公开。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
4、各支出功能分类科目（到项级）
一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2021年度部门决算公开报表（详见附件1）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
黄石市防汛抗旱工程技术监测站
2022年9月22日
