黄石市水利和湖泊局2020年度水利建设资金项目自评结果
根据市财政局《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》黄财绩发〔2021〕59号文件要求,我局对2020年度水利建设资金项目开展了绩效自评,现将有关情况报告如下:
一、自评结论
(一)自评得分
通过对2020年度水利建设资金项目的预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行绩效自评,各项指标得到了认真落实,较好地完成了项目,自评得分85.40分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况
2020年6月3日市财政局下达《黄石市财政局关于批复2020年度项目预算绩效目标的通知》,水利建设资金项目600万元。后因我市水利补短板项目建设前期工作需要,一批重点水利补短板项目要积极推进(大冶湖流域水系综合治理、三峡后续工作长江中下游影响处理黄石段河道整治、黄石市城区防洪排涝能力提升工程、大冶湖水生态修复、黄石市长江干堤海口段除险加固工程可研勘察设计),预算绩效目标进行调整,向市财政局报告审批。已执行资金159.86万元,执行率27%。
2.完成的绩效目标
(1)大冶湖流域水系综合治理工程可研项目80万元:提交了达到国家及行业有关规范规章要求的成果《大冶湖防洪综合治理工程可行研究报告》20份,已获市发改委批复。
(2)三峡后续工作长江中下游影响处理黄石段河道整治工程可行性研究报告编制199.65万元:按合同约定,已支付了79.86万元。报告已编制完成,正在报批。
(3)黄石市城区防洪排涝能力提升工程可研勘察设计120万元:按合同约定,提交黄石市城区防洪排涝能力提升工程的项目建设书、可行性研究报告等,并获得市发改委立项批复后支付60万元,获省发改委审批后另行支付60万元。报告已编制完成,正在报批。
(4)大冶湖水生态修复工程可研勘察设计120万元:按合同约定,提交大冶湖水生态修复工程的项目建设书、可行性研究报告等,并获得市发改委立项批复后支付60万元,获省发改委审批后另行支付60万元。报告已编制完成,正在报批。
(5)黄石市长江干堤海口段除险加固工程可研勘察设计80.35万元:按合同约定,提交黄石市长江干堤海口段除险加固工程的项目建设书、可行性研究报告等,并获得市发改委立项批复后支付60万元,获省发改委审批后另行支付20.35万元。报告已编制完成,正在报批。
3.未完成的绩效目标。无
(三)存在的问题和原因
在绩效评价过程中存在水利建设资金执行未完成,因按合同约定获得省、市发改部门立项批复后才能支付工程款,所有项目报告已编制完成,正在报批。
(四)下一步拟改进措施
尽早拟定项目预算计划,明确项目实施时间。合理安排项目实施时间,及时完成项目施工,及时支付项目资金。
二、佐证材料
(一)基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标
根据习总书记重要讲话精神,践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水思路,适应“水利工程补短板、水利行业监管”的水利改革发展总基调要求,按照市委、市政府专题会议精神,着手开展大冶湖流域水系综合治理、三峡后续工作长江中下游影响处理黄石段河道整治、黄石市城区防洪排涝能力提升工程、大冶湖水生态修复等工程前期工作。
2.项目资金情况
2020年度水利建设资金项目600万元,其中用于大冶湖流域水系综合治理工程可研项目80万元(已支付80万元)、三峡后续工作长江中下游影响处理黄石段河道整治工程可行性研究报告编制199.65万元(已支付79.86万元)、黄石市城区防洪排涝能力提升工程可研勘察设计120万元、大冶湖水生态修复工程可研勘察设计120万元、黄石市长江干堤海口段除险加固工程可研勘察设计80.35万元。
(二)部门自评工作开展情况
接到开展绩效自评工作通知后,我局高度重视,成立专班开展绩效自评工作,对预算执行、产出指标和效益指标完成情况进行分析、评价、形成评价结论,经局领导审定后形成绩效评价报告。
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
所有资金已经全部及时安排到位,并按项目建设要求和进度全部落实到位。
2.绩效目标完成情况分析
资金下达后,我局按照经费预算所列科目使用专项资金,严格控制成本,充分发挥资金的使用效益。
(1)产出指标完成情况分析
项目数量指标:可行性研究报告编制、勘察设计5个。
项目质量指标:按照国家及行业有关规范规章要求,严格达到合格标准。
项目时效指标:2020年度水利建设项目全面完工。
项目成本指标:严格按照施工预算进行成本控制,确保了已建成部分在施工成本控制范围之内,所有完工项目资金在批复的投资概算内,无超批复概算项目投资现象。
(2)效益指标完成情况分析
项目实施的经济效益分析:推进水生态保护与修复工程,加强城区防洪排涝能力提升。
项目实施的社会效益分析:确保了水利工程设施能够良性运行,工程建设质量均达到合格等级。由于工程日常管理措施较为完善,工程能长期发挥效益,促进经济社会发展。
项目实施的生态效益分析:优美河湖生态环境,打造良好的水生态体系,加快水利改革发展充分体现绿色化。
项目实施的可持续影响分析:加强水利干部队伍建设,实施水利人才战略,加大基层水利人才能力建设力度。
(3)满意度指标完成情况分析
保护了全市人民生命财产安全,保证全市国民经济的可持续发展,增强了市民的安全感和幸福感。
黄石市水利和湖泊局
2021年5月31日
2020年度水利建设资金自评表
单位名称:黄石市水利和湖泊局 填报日期:2021.5.31
项目名称 | 水利建设资金 | ||||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 600 | 159.86 | 27% | 5.40 | |||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 1.大冶湖流域水系综合治理工程可研项目80万元;2.三峡后续工作长江中下游影响处理黄石段河道整治工程可行性研究报告编制199.65万元;3.黄石市城区防洪排涝能力提升工程可研勘察设计120万元;4.大冶湖水生态修复工程可研勘察设计120万元;5.黄石市长江干堤海口段除险加固工程可研勘察设计80.35万元。 | 5 | 5 | 10 | ||||
质量指标 | 项目质量达标率 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 目标项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | |||||
效益指标40分 | 经济效益指标 | 防洪排涝能力达标 | 符合标准 | 符合标准 | 10 | ||||
社会效益指标 | 优美河湖生态环境,打造良好的水生态体系。 | 满意 | 满意 | 10 | |||||
环境效益指标 | 水利改革发展坚持生态优先 | 满意 | 满意 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 加快水利改革发展充分体现绿色化 | 满意 | 满意 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 满意 | 满意 | |||||
总分 | 85.40 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1、因我市水利补短板项目建设前期工作需要,一批重点水利补短板项目要积极推进(大冶湖流域水系综合治理、三峡后续工作长江中下游影响处理黄石段河道整治、黄石市城区防洪排涝能力提升工程、大冶湖水生态修复等工程),预算绩效目标进行调整,向市财政局报告审批。 2、5个水利补短板项目前期报告已编制完成,正在组织报批。资金执行数未完成原因是,根据项目合同约定获得省、市发改部门立项批复后才能支付工程款。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 继续加快项目进度。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
2020年度水利专项项目自评表
单位名称:黄石市水利和湖泊局 填报日期:2021.5.31
项目名称 | 水利专项 | ||||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 32 | 29.81 | 93% | 18.60 | |||||
年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 小农水补助项目水塘清淤3个、山塘整治4个、渠道整修7个、水利设施维修6处。 2020年汛期防汛检查6次。 | 19 | 19 | 10 | ||||
质量指标 | 小农水补助项目按规定达标,达标率。 确保汛期安全。 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 小农水补助项目按规定时间完工。 汛期全市正常运行。 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 财政预算资金32万元 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | |||||
效益指标40分 | 经济效益指标 | 减少和降低因汛情造成的损失 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | ||||
社会效益指标 | 人民群众受益、保证堤防、水库汛期安全,确保人民财产安全 | 满意 | 满意 | 10 | |||||
环境效益指标 | 全面建立起“布局科学、功能完善,工程配套、管理精细,水旱无忧、灌排自如,配置合理、节水高效,河畅水清、山川秀美,碧水长流、人水和谐”的水利发展体系 | 满意 | 满意 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 加强水利建设 | 满意 | 满意 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 满意 | 满意 | |||||
总分 | 98.60 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
2020年度河长制工作经费自评表
单位名称:黄石市水利和湖泊局 填报日期:2021.5.31
项目名称 | 河长制工作经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 14.40 | 14.40 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 建成市、县、乡(镇)、村四级河长制体系,覆盖全市河流长度5公里以上的135条河流、列入省政府保护名录的70个湖泊、登记在册的288个水库。 | 95% | 95% | 10 | ||||
质量指标 | 河库水环境明显改善,饮用水水源地水质达标 | 95% | 95% | 10 | |||||
时效指标 | 2020年 | 1年 | 1年 | 10 | |||||
成本指标 | 2020年部门预算14.40万元 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | |||||
效益指标40分 | 经济效益指标 | 减少河库水污染 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | ||||
社会效益指标 | 完善河湖管理范围,全面完成河湖划界工作任务 | 优 | 优 | 9 | |||||
环境效益指标 | 河流生态明显改善 | 优 | 优 | 9 | |||||
可持续影响指标 | 水功能区水质达标率提高,重点水功能区水质达标,重点河道管理内绿化面积绿化达标 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 满意 | 满意 | |||||
总分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
2020年度湖泊保护治理工作经费自评表
单位名称:黄石市水利和湖泊局 填报日期:2021.5.31
项目名称 | 湖泊保护治理工作经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 8 | 8 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 对全市的湖泊状况进行普查,白蚁防治工作监管, | 95% | 95% | 10 | ||||
质量指标 | 采集数据真实准确率 | 95% | 95% | 10 | |||||
时效指标 | 2020年 | 1年 | 1年 | 10 | |||||
成本指标 | 2020年部门预算8万元 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | |||||
效益指标40分 | 经济效益指标 | 加强湖泊保护 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | ||||
社会效益指标 | 湖泊生态稳定提升 | 优 | 优 | 9 | |||||
环境效益指标 | 实现保面积、保水质,保功能,保生态,保可持续利用。 | 优 | 优 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 资源和环境保护 | 优 | 优 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 满意 | 满意 | |||||
总分 | 99 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。