黄石市水利和湖泊局

黄石市防汛抗旱指挥调度中心

2021年部门预算公开目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门机构设置情况

第二部分部门预算安排情况说明

1、部门预算收支预算总体情况

2、部门预算收支增减情况说明

3、财政拨款“三公”经费支出情况说明

4、机关运行执行情况说明

5、政府采购执行情况说明

6、国有资产占有情况说明

7、预算项目绩效情况说明

8、政府性基金预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分部门预算公开表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入预算情况表

3、2021年部门支出预算情况表

4、2021年一般公共预算收支情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出情况表

7、2021年“三公”经费支出预算表

8、2021年政府性基金预算支出情况表

9、2021年政府采购预算表

黄石市防汛抗旱指挥调度中心

2021年部门预算公开情况说明

本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2021年主要工作任务编制，所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于批复2021年市直部门预算的通知》（黄财预发〔2021〕12号）的要求，现将黄石市防汛抗旱指挥调度中心2021年部门预算公开情况说明如下。

一、部门概况

（一）主要职责

部门的主要工作职责是：配合局防御科贯彻执行国家、省、市有关防汛抗旱各项法律法规和政策；负责对防汛抗旱重大问题进行调研；负责执行落实市防指、市防办指挥调度命令；负责协调市境内江河湖库重点工程的防洪调度；负责组织开展全市防汛抗旱工作评估，协调做好项目建设的洪水影响评价的具体办理工作；负责协调、指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作；负责指导、协调我市主要江河湖泊和重要水利工程的抗洪抢险等。

（二）单位基本信息

根据市编委《关于调整市大冶湖管理局（市渔政船检港监管理处）隶属关系及市水利水产局下属部分事业单位的通知》（黄编文〔2017〕48号）文件精神，黄石市防汛抗旱指挥调度中心于2017年8月23日成立，属黄石市水利和湖泊局下属正科级单位，为公益一类。核定事业人员编制7人、2019年转隶2人到市应急局，现实有事业人员编制5人、实有在岗人数2人,其中正科级1人、副科级1人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支预算总体情况

2021年财政预算财政拨款收入25.48万元。基本支出25.48万元，占总收入100%。

2021年财政预算财政拨款支出25.48万元。基本支出25.48万元，占总支出100%，其中：工资福利支出23.76万元、商品和服务支出1.72万元。

2021年部门“三公”经费财政拨款预算0万元。

2、2021年预算收支增减情况说明

2021年财政拨款预算收入25.48万元。基本支出25.13万元，占总收入100%。比上年增加0.35万元，上幅1.39%。主要原因每年工资正常滚动增资部分。

2021年财政拨款预算支出25.48万元，基本支出25.48万元，占总支出100%。比上年增加0.35万元，上幅1.39%。，其中：工资福利支出23.76万元、商品和服务支出1.72万元。主要原因每年工资正常滚动增资部分。

3、2021年“三公”经费预算增减变化情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算0万元。

因公出国（境）费用无。

公务用车购置0万元。公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

4、机关运行经费执行情况说明

我单位是财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

5、政府采购执行情况说明

2021年部门政府采购预算0万元。

6、国有资产占有情况说明

2021年初固定资产总计金额9.32万元：通家设备0.17万元（数量1个）、专用设备9.15万元（数量6台）。

7、预算项目绩效情况说明

2021年部门预算项目支出0万元，故无项目绩效。

8、政府性基金预算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算

三、名词解释

（1）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（4）各支出功能分类科目到（项级）

一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）

（5）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（7）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（8）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、部门预算公开表（附件）

附件1：