目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件：（黄石市水利水电工程质量监督站2019年度市直部门决算公开表）
黄石市水利水电工程质量监督站
2019年度部门决算公开说明
一、部门职责
1．主要职能
贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量管理的方针、政策；按照分级管理承担由市级负责监管水利水电工程项目的质量监督工作；协助省水利水电工程质量监督中心站对我市境内的省级监管项目开展质量监督工作；指导县（市）级水利水电工程质量监督站开展质量监督工作；参与有关水利水电工程质量与安全事故的调查处理；参与市水行政主管部门组织的水利工程建设项目初步设计审查；参与受监水利水电工程项目的政府验收；对受监的水利水电工程项目申报优秀设计、优秀施工、优质工程时，签署对工程质量的评价意见；掌握全市范围内水利水电工程质量动态，负责有关信息统计工作；归口管理全市水利水电工程质量检测工作；承担市水利水产局交办的其他工作。
二、机构设置
根据市水利水产局根据黄编办〔2005〕7号和黄编办〔2006〕2号等文件，以黄水利水产文〔2006〕40号文明确我单位是受水行政部门的委托，对水利水电工程质量进行强制性的监督管理，履行公共事务管理职能，属公益性一类事业单位，全额拨款事业编制。
我单位核定我单位岗位定员3名，均为全额拨款事业编制，其中正科级职数1人，当年无人员变动。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年总收入174.34万元，财政预算财政拨款收入173.56万元，其他收入0.78万元。
2019年总支出70.19万元，基本支出25.11万元，项目支出45.08万元。
2019年末结转结余资金139.46万元，均为财政拨款补助项目资金，其中上年结转5.3万元，当期结转134.16万元。
（二）决算收入增减变化情况
2019年总收入174.34万元，财政预算财政拨款收入173.56万元，其他收入0.78万元。比上年增加75.78万元，增长幅度76.89%。原因是本年新增项目资金。
（三）决算支出增减变化情况
2019年总支出70.19万元，基本支出25.11万元，项目支出45.08万元。比上年下降12.72万元，下降幅度15.34%，原因是本年基本支出与项目支出都较上年下降。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年财政预算财政拨款收入173.56万元。（其中基本支出24.53万元，（人员经费支出22.9万元，日常公用经费支出1.63万元），占财政拨款收入的14.13%，项目支出149.03万元，占财政拨款收入的85.87%。 2019年财政预算财政拨款收入24.53万元，2019年决算收入174.34万元，预决算差额149.81万元。
2019年财政预算财政拨款支出69.41万元，基本支出24.33万元（人员经费支出22.9万元，日常公用经费支出1.43万元），占总收入35%，项目支出45.08万元，占总收入的65%。 2019年财政预算财政拨款支出24.53万元，2019年决算支出70.18万元，预决算差额45.65万元。本年决算收支均高于预算收支，差异原因是因本年度年中追加项目资金，收入较上年增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款全年支出69.41万元，其中基本支出24.33万元，主要是工资福利支出22.9万元，商品和服务支出1.43万元；项目支出45.08万元，用于水利工程飞检费用。
（六）“三公”经费支出情况
2019年我单位无“三公”经费预算，因此无此项费用支出。
（七）机关运行经费支出情况
我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
（八）政府采购支出情况
本部门 2019 年度无政府采购支出。
（九）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位国有资产总计0.61万元，其中通用设备0.61万元，无公务用车。
我单位无价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备，资产较上年度资产无增减。
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
我单位无政府性基金预算财政拨款收支。
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况如下：（1）产出指标完成情况分析。数量指标为2019年财政拨款支出69.4万元，基本支出24.33万元（人员经费支出22.9万元，日常公用经费支出1.43万元），占总收入35%，项目支出45.07万元（主要是上级主管单位拨付的对事业单位的补助），占总收入的65%。
（2）效益指标完成情况分析。2019年市管在建质量监督工程16个，总投资10.32亿元。其中新开工项目4个，总投资2.01亿元。做到市级应监项目全部纳入监督管理，实现了水利工程质量监督全覆盖，受监率达到100%，全年制定工程质量监督计划4个，确认工程项目划分4个。全年下发整改通知书16份和监督检查通知书13份。核定单位工程质量等级数量2个，核备分部工程质量等级数量53个，核备重要隐蔽单元工程26个；编制质量监督报告数2个，配合完成开发区•铁山区红峰闸除险加固工程竣工验收。
（3）满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了93%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年度无一般公共预算项目支出，故无项目绩效。
（三）绩效评级结果应用情况
1. 严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少违规支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据市采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各部门与财政做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3.加强固定资产管理。做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。
4.加强政府信息公开。严格按照市财政局相关规定保质保量按时对年度预决算在网站上公开。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
4、各支出功能分类科目（到项级）
一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、附件：（黄石市水利水电工程质量监督站2019年度市直部门决算公开表）
附件：黄石市水利水电工程质量监督站2019年度市直部门决算公开表.xls