大冶湖管理处2014年部门决算公开

附表1：

大冶湖管理处2014年部门收支决算总表

单位：万元

附表2：

大冶湖管理处2014年财政拨款支出决算表

单位：万元

注意：1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
        2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”

         栏数据之和。

附表3：

大冶湖管理处2014年财政拨款安排“三公”经费决算表

单位：万元

注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务

        的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。备注：公务车保有量2辆。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。备注：2014年度本单位接待77批次，283人次，共2.7万元。

黄石市大冶湖管理处部门决算分析

（2014年度）

一、本部门本单位的基本情况

1、机构、人员和职责定位。

我处为正科级全额拨款事业单位，现有在职人员17人，退休人员6人。

2014年，大冶湖管理处在市水利水产局党组的正确领导下，围绕市委、市政府“三大战略”的发展方针，以大冶湖保护、发展为中心，大力加强水政、渔政执法工作，大力宣传保护大冶湖的重要性，从而引起社会各界对保护大治湖的高度关注，使大治湖的管理、保护、发展、开发工作进入科学、依法、正规的轨道。在市局各部门帮助支持和全处干部职工的努力下，全年各项工作取得了较好的成绩。

二、本部门本单位财务状况分析

1、收入支出结构分析

2014年下达财政预算数2314.4万元，其中，工资福利支出74.8万元，商品和服务支出92.41万元,对个人和家庭的补助支出35.23万元，专项支出29万元。实际支出423.72万元，其中工资福利支出100.7万元，商品和服务支出39.58万元，专项支出18.74万元（大湖增殖放流），余额10万元为购车款及省拨补助经费8.62万元.对个人和家庭的补助31.46万元。超出部分是发放绩效工资，项目支出233.86万元（发放燃油价格补贴233.86万元，包括上年结余17.49万元）.

2、收入支出与预算对比分析

收入支出与预算对比分析：工资福利支出超25.72万元，主要是补加前二年绩效工资，商品和服务支出超出中公务车费用超出0.79万元，公务接待超出0.89万元，是大湖执法、上级调研费用。

3、收入支出与以前年度对比分析

2013年下达财政预算数213万元，其中，工资福利支出83.49万元，商品和服务支出76.86万元，对个人和家庭的补助23.7万元。项目支出29万元。

4、年度结转和结余情况分析

   2014年年末结余18.62万元，属上年结转.

5、资产负债情况分析

2014年年末固定资产92.48万元，没有变动.

6、人员情况分析

单位实际人数为23人，比上年增加1人，属正常调动.财政供养人数16人。

7、预算指标结余分析

三、本部门本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

严格按照相关财务制度做好本单位的财务工作。

四、存在的问题及建议

我处每年部门预算数，属基本支出，仅够用于职工基本工资、绩效工资、奖金及社会保障和部分办公费用，年初预算未列住房公积金。我处现在存在的主要问题是无办公场所，现正在筹建办公楼，请求财政给予支持。