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黄石市水利和湖泊局项目支出绩效评价报告(农田水利建设资金、水产专项、水利专项)

来源:黄石市水利和湖泊局      时间:2019-08-14 阅读数:

附件1




黄石市财政项目支出绩效评价报告

2018年度





项目名称:农田水利建设资金

项目单位:黄石市水利水产局

主管部门:黄石市财政局    






2019729


一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据

农田水利建设资金是根据《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发[2011]1号)、《财政部、水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》(财综[2011]48号)和《中共湖北省委、湖北省人发政府关于加快水利改革发展的决定》(鄂发[2011]1号)。按省财政厅、省水利厅《湖北省国有土地出让收入计提农田水利建设资金实施办法》(鄂财综发〔2012〕年41号)文件要求。2018年度提取农田水利建设资金3000万元的预算,结合省市全面深化水利改革、加快补齐补强水利基础设施短板、重点抓好水毁修复工程项目的总体要求,同时结合《黄石市水利改革发展“十三五”规划》水利项目建设。

(二)项目资金来源和使用情况

农田水利建设资金2018年部门预算3000万元,财政拨款到位资金3000万元。已按资金使用计划支出2326万元用于对企事业单位补助。未使用674万元由市水利水产局组织跨年度实施:用于山洪灾害非工程措施维修养护50万元、河湖长制划界确权174万元、水库整险150万元,用于县市区退院还湖300万元(在20193月方案审查后已拨付)。

(三)项目实施情况

农田水利建设资金2326万元来源财政拨款资金,用于对企事业单位补助:其中大冶水务局374万元(大冶湖泵双回路老站电源建设,保障排涝电力、26座病险山塘整治补助资金、河湖长制工作以奖代补资金、基层水利站服务能和建设资金、山洪灾害非工程措施维修养护、金牛镇高桥河整治)、阳新县水利局406万元(对30座病险山塘整治补助资金,水库信息华建设达标资金、海口湖湖港险段改造补助,昌湖水系建设项目补助、排市镇后坑村抗旱泵站建设、河湖长制工作以奖代补资金、基层水利站服务能和建设资金、山洪灾害非工程措施维修养护、龙港镇、排市镇、枫林镇等村应急饮用水源建设)、开发 区社发局515万元(2017年度结转大冶湖兴隆咀堤防加固工程和大冶有色湖挖堤还湖项目、农田水利基础设施建设项目补助资金、5座病险山塘整治补助资金、河湖长制工作以奖代补资金、基层水利站服务能和建设资金)、铁山区农林水利局460万元(东方山水库除险加固工程建设资金、铁山区三岔路港、木栏港龙衢湾港的改造、东西排港清淤项目、河湖长制工作以奖代补资金、基层水利站服务能和建设资金、山洪灾害非工程措施维修养护)、下陆区农林水利局170万元(下陆区东钢排洪港改造工程整治项目、病险山塘整治补助资金、河湖长制工作以奖代补资金、基层水利站服务能和建设资金)、西塞山区农林水利局161万元(西塞山王家湖截流渠治理、山洪灾害非工程措施维修养护、河湖长制工作以奖代补资金、基层水利站服务能和建设资金)、黄石港区农林水利局157万元(对锁前港、新港截污治理工程补助、河湖长制工作以奖代补资金、基层水利站服务能和建设资金)、城区小型水利工程建设及维护83万元(冶钢农场泵站建设与维护20万元、水利信息中心水利工程建设管理信息系统更新63万元)。

(一)项目绩效目标

堤防加固工程、农村饮水安全巩固提升工程、灌排骨干工程建设与配套改造、小型农田水利设施工程、防洪抗旱减灾工程、病险山塘整治补助、河湖长制工作、基层水利站服务能和建设、水生态修复工程。

(二)项目绩效评价目的

严格按照国家相关法律、法规和规章制度,资金的拨付使用严格按照“先报后审再批”的程序进行,确保专款专用,确保资金安全使用。

(三)绩效分析

1.产出指标完成情况分析。数量指标为农田水利建设资金2326万元来源财政拨款资金,用于对企事业单位补助

2.效益指标完成情况分析。加强加快堤防工程建设、着力实施农村饮水安全巩固提升工程、加快灌排骨干工程建设与配套改造、大力发展节水灌溉、全面推进小型农田水利设施建设,推动全市农田水利基本建设蓬勃开展。

3.满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了95%

对比绩效目标申报表,我局农田水利建设资金完成79.20%部门预算3000万元、财政拨款到位资金3000万元,按计划使用2326万元。未使用674万元由市水利水产局组织跨年度实施)。

(四)评价结论

此次绩效考核指标体系,认真开展自评,经过实事求是的自查自评,自评合格。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。

业务管理方面,业务管理制度健全,项目实施符合相关业务管理规定。财务管理方面,财务制度健全,严格做到专款专用,资金使用符合相关财务管理制度的规定,为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。

(二)存在的问题及原因分析。

尽早拟定项目预算计划,明确项目实施时间。合理安排项目实施时间,及时完成项目施工,及时支付项目资金。

(三)建议。确保水利工程设施能够良性运行,工程建设质量均达到合格等级。由于工程日常管理措施较为完善,工程能长期发挥效益,促进经济社会发展。

四、其他需说明的问题 无


附件1




黄石市财政项目支出绩效评价报告

2018年度





项目名称:水产专项        

项目单位:黄石市水利水产局

主管部门:黄石市财政局    





2019729


一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据

黄石市水利水产局(水产产业化资金)是根据湖北省现代水产业健康发展需求,给予产业奖补资金,每年安排15万元。

黄石市水产品检测监督中心(水产品检测经费)11万元。政策依据:1、《中华人民共和国农产品质量安全法》第四条:县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划,并安排农产品质量安全经费,用于开展农产品质量安全工作。2、湖北省实施《中华人民共和国农产品质量安全法》办法第四条:将农业标准化和农产品质量安全检验检测、监督管理等经费列入本级财政预算。3、市委办公室市政府办公室印发《关于落实食品安全党政同责的实施意见》的通知(黄办发[2016]53号)文件中规定政府食品安全的行政责任第5条:建立食品安全保障机制,将食品安全监督抽验、宣传培训……调查处置等所需资金列入财政预算。4、鄂政发[2004]57号《省人民政府关于切实加强食品安全工作的意见》要求各级政府改善食品安全监管部门的条件,落实办公、办案和监管抽查工作经费,确保工作需要。5、湖北省农业厅关于印发2018年市、州、县农产品质量安全监测工作指导方案的通知,对地市下达了抽检任务。

黄石市水产技术推广站(水产技术推广费)10万元项目概况及内容: 面向全市重点区域,有针对性地组织开展名优鱼类池塘设施渔业技术、湖泊生态渔业技术、虾鳅鳖稻田综合种养技术3项重点水产科技成果的应用示范和推广,示范面积1200亩,推广面积5000亩以上;面向全市各重点水产养殖基地,组织开展养殖鱼类爆发性出血病等3种流行性水产养殖病害的监测、诊治;组织和指导全市水产技术推广体系举办水产技术培训班,自行办班4期、培训渔民600人次以上,印发水产资料2000册,开展科技下乡活动2次。      

依据:1、鄂财农发【1996262号《省财政厅转发财政部《关于财政支持农业技术推广的若干意见的通知》的通知》、2、(1993)农(政)字第4号国务院六部委《关于稳定农业技术推广体系的通知》;3、《农业技术推广法》。

(二)项目资金来源和使用情况

黄石市水利水产局(水产产业化资金)2018年部门预算15万元,财政拨款到位资金15万元元,已使用15万元,用于对企业事业单位的补助10万元、商品和服务支出5万元。

黄石市水产品检测监督中心(水产品检测经费)2018年部门预算11万元,财政拨款到位资金11万元,已使用11万元用于商品和服务支出。

黄石市水产技术推广站(水产技术推广费)2018年部门预算11万元,财政拨款到位资金10万元,已使用10万元用于商品和服务支出。

(三)项目实施情况

黄石市水利水产局(水产产业化资金)用于对企业事业单位的补助10万元是以奖代补,商品和服务支出5万元用于管理费用。

黄石市水产品检测监督中心(水产品检测经费)商品和服务支出11万元用于水产品检测经费

黄石市水产技术推广站(水产技术推广费)商品和服务支出10万元用于水产技术推广费

二、项目绩效分析及评价结论

(一)项目绩效目标

通过持续实施本项目,引导全市渔业基础设施明显改善,养殖技术水平和经济社会生态效益明显提升,现代渔业格局基本形成。

(二)项目绩效评价目的

严格按照国家相关法律、法规和规章制度,资金的拨付使用严格按照“先报后审再批”的程序进行,确保专款专用,确保资金安全使用。

(三)绩效分析

1.产出指标完成情况分析。数量指标为支付对企业事业单位的补助10万元是以奖代补、商品和服务支出26万元

2.效益指标完成情况分析。引导改造精养鱼池,建成池塘设施渔业和稻田综合种养示范基地,培育壮大新型渔业经营主体,发展湖泊生态渔业示范基地,渔业在基地建设、主体培育和资源环境保护等方面取得成效。组织和指导全市水产技术推广体系举办水产技术培训班。

3.满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了95%

对比绩效目标申报表,我局水产产业化资金全面完成。

(四)评价结论

此次绩效考核指标体系,认真开展自评,经过实事求是的自查自评,自评合格。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。

业务管理方面,业务管理制度健全,项目实施符合相关业务管理规定。财务管理方面,财务制度健全,严格做到专款专用,资金使用符合相关财务管理制度的规定,为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。

(二)存在的问题及原因分析。

加强项目资金管理办法,资金使用更及时。

(三)建议。加大绩效宣传和培训力度,完善绩效评价制度和机制建设,完善评价指标体系。

四、其他需说明的问题


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黄石市财政项目支出绩效评价报告

2018年度





项目名称:水利专项        

项目单位:黄石市水利水产局

主管部门:黄石市财政局    






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一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据

防汛抗旱应急资金(物资储备)是根据《财政部、发改委关于公布取消314项行政事业性收费的通知》(财综〔201398号)文件,2013年取消防汛费征收政策后,按照文件要求防汛保障列入预算财政预算,2013年经报政府审批,财政在每年预算中按照防汛备料款30万元。主要用于防汛备料、防汛检查、防汛值班及后勤保障等等。

黄石市水利发展资金(小农水)是根据加大地方对小型水利工程维修养护资金,推进省级支持力度的基本需要。小型水利体制改革补助是根据政策扶持,多年来由于财政困难,一直按排50万元额度预算,没有增加。

(二)项目资金来源和使用情况

防汛抗旱应急资金(物资储备)2018年部门预算30万元,财政拨款到位资金30万元,已使用30万元,用于购买防汛物资储备10万元、商品和服务支出20万元。

黄石市水利发展资金(小农水)2018年部门预算50万元,财政拨款到位资金50万元,已按资金计划使用50万元用于对企事业单位的补助以奖代补资金。

(三)项目实施情况

防汛物资储备购置无纺布型吸水膨胀袋10万元,商品和服务支出20万元用于防汛期间工作经费。

黄石市水利发展资金(小农水)资金50万元用于对企事业单位的补助以奖代补资金。

二、项目绩效分析及评价结论

(一)项目绩效目标

保证防汛正常工作运,做好汛前全市防汛检查,保证24小时值班制度,备用日常防汛必须物资和用品,解决临时性汛期突发事件。

(二)项目绩效评价目的

严格按照国家相关法律、法规和规章制度,资金的拨付使用严格按照“先报后审再批”的程序进行,确保专款专用,确保资金安全使用。

(三)绩效分析

1.产出指标完成情况分析。数量指标为支付防汛物资储备购置无纺布型吸水膨胀袋10万元,商品和服务支出20万元用于防汛期间经费。黄石市水利发展资金(小农水)资金50万元用于对企事业单位的补助以奖代补资金。

2.效益指标完成情况分析。保证了防汛物资储备,确保了防汛抢险的物资保证,确保防洪安全。小农水利改革落实到主题工程,实现每个项目有管护主体,促进小水利改革进度。

3.满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了95%

对比绩效目标申报表,我局防汛抗旱物资储备资金全面完成。黄石市水利发展资金(小农水)资金全面完成。

(四)评价结论

此次绩效考核指标体系,认真开展自评,经过实事求是的自查自评,自评合格。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。

业务管理方面,业务管理制度健全,项目实施符合相关业务管理规定。财务管理方面,财务制度健全,严格做到专款专用,资金使用符合相关财务管理制度的规定,为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。

(二)存在的问题及原因分析。

加强项目资金管理办法,资金使用更及时。

(三)建议。加大绩效宣传和培训力度,完善绩效评价制度和机制建设,完善评价指标体系。

四、其他需说明的问题

我市属全国31座重点防洪城市之一,防汛物资储备资金、山洪灾害防治资金严重不足,建议省拨付这方面资金多多支持。