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黄石市湖泊管理局2018年度市级专项资金绩效自评报告(办公室租金、大冶湖保护项目、河长制工作经费)

来源:黄石市水利和湖泊局      时间:2019-08-14 阅读数:





黄石市财政项目支出绩效评价报告


2018年度)







项目名称:办公室租金          


项目单位: 黄石市湖泊管理局


主管部门:黄石市水利水产局 




2019729



一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据

1、办公室租金项目是根据市政府办公室四科自办【201629号文件回复,同意我单位搬迁办公地点至团城山。我单位租用黄石扬子建安集团有限公司原办公楼,该房屋建筑面积1030平方米,租金13万元。

(二)项目资金来源和使用情况

项目资金13万元于本年第二季度由财政局全部拨付到位。项目资金使用1.2万元,截止到年末结余11.8万元。结余资金已全部由财政统筹。

(三)项目实施情况

项目资金13万元,使用1.2万元,用于支付我单位物业管理费,未按预算使用完成的原因是依据黄石市机构编制委员会办公室黄编文【201748号《关于调整市大冶湖管理局(市渔政船检港监管理处)隶属关系及市水利水产局下属部分事业单位的通知》及黄石市水利水产局党委会议纪要的有关要求,对我局原有的工作职能进行调整,我局机构重组后,于201711月份办公地点搬迁到市水利水产局办公楼内,原办公地址停止租用,该项目资金用于支付物业管理费,执行率9%

二、项目绩效评价情况

(一)项目绩效目标

为全体工作人员提供良好的工作环境,可以更好的提高工作效率,更好更高效的完成本年的工作目标。

(二)项目绩效评价目的

严格按照国家相关法律、法规和规章制度,资金的拨付使用严格按照“先报后审再批”的程序进行,确保专款专用,确保资金安全使用。

(三)绩效分析

1.产出指标完成情况分析。数量指标为内设5个科室,财政拨款项目资金13万元。

2.效益指标是宣传贯彻《渔业法》 《水利法》、《湖泊保护条例》、《河道管理条例》等法律法规;负责管辖范围内渔业资源保护;负责全市湖泊的综合管理、保护、监督和治理;查处有毒有害渔药,鱼饲料;保护全市湖泊水产种质资源和水资源。

3.满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了85%

(四)评价结论

此次绩效考核指标体系,认真开展自评,经过实事求是的自查自评,自评合格。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。

高度重视,统一思想。局领导高度重视绩效自评工作,要求通过绩效评价查找项目及资金管理过程中存在的问题,为项目管理和资金的后续使用提出可行性建议,为政策决策提供依据,促进财政资金发挥最大效益;召开财政支出项目绩效自评工作的专题会议,由各主管科室提供绩效自评的支出项目,明确了绩效自评工作方向,制定了实施财政支出具体项目绩效评价工作方案、流程等。

逐步推进,强化绩效自评审核。不断强化工作措施,稳步推进绩效自评工作,一是深入项目开展基础性自评调研,对支出的绩效目标和指标进行分析,及时发现问题、解决问题,提出改进措施;二是加强协调沟通,强化自评结论审核。项目自评过程中,注重与项目单位之间的协调沟通,建立协调沟通机制,强化对自评结论复核审核,确保项目自评顺利实施。

(二)存在的问题

1、资金使用的合理性有待加强

2、项目运行的经济效益与社会效益为达到预期的效果,有待加强。

(三)下一步改进措施

加强预算执行管理、项目计划及实施、绩效目标修改完善等。

四、其他需说明的问题 无






黄石市财政项目支出绩效评价报告


2018年度)







项目名称:大冶湖保护项目    


项目单位: 黄石市湖泊管理局


主管部门:黄石市水利水产局 




2019729



一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据

大冶湖保护项目主要是大冶湖水污染综合治理工程建设,具体工作内容有治理养殖,建设生态自然坡面、沿岸湖汊修整、沿岸绿化工程、人工湿地建设、建设两岸护坡及挡土墙工程,以及底泥清淤,环湖截污,农业资源污染治理等。

(二)项目资金来源和使用情况

项目资金15万元于本年第二季度由财政局全部拨付到位。全年支出12.2万元,截止到年末结余2.8万元,财政全部统筹。

(三)项目实施情况

大冶湖保护项目15万元,项目资金使用12.2万元,用于支付办公经费10.2万元,主要用于宣传资料印刷费用2.65万元,办事人员差旅费5.8万元,聘用人员劳务费1.75万元;因我局扶贫资金无财政预算,为支持我局精准扶贫项目顺利实施,将此项目资金支付扶贫款2万,执行率81.3%

二、项目绩效评价情况

(一)项目绩效目标

完成大冶湖生态建设的前期宣传科普、污染调查。加强大冶湖保护管理工作;完成《大冶湖保护详细规划》编制工作,大冶湖保护立法启动。

(二)项目绩效评价目的

严格按照国家相关法律、法规和规章制度,资金的拨付使用严格按照“先报后审再批”的程序进行,确保专款专用,确保资金安全使用。

(三)绩效分析

1.产出指标完成情况分析。渔业环境明显改善,2017年市直享受油补渔船57条(长江37、企业20),按照发放标准按程序全部发放到位。对全市湖库规范养殖巡查督办每月不少于3次,下达整改通知10余份,积极配合水产办完成环保督察交办的工作任务。利用航道整治补偿资金,对保护区的宣传牌进行维护,设立了界碑界址,印发水生生物保护救助宣传册200余份。对长江保护区实施增殖放流活动,共放流四大家鱼60余万尾(放流资金30.3万元航道补偿款)。

2.效益指标完成情况分析

自省长、省总河湖长王晓东签发碧水保卫战2号令“清流行动”以来,我市积极开展“四大”行动,规范碧水保卫战清流行动。共组织开办河湖长制专题培训班62个,培训人员2744人次,发放宣传品54517份。全市长江岸线清理74.2公里,化工企业后靠腾退3家;固体废物排查点位139处,已清理113处;湖库拆围1950亩,清理水域行洪障碍165处,腾退岸线复绿1424亩,取缔非法码头103个,清理水葫芦16600余亩,并积极开展打击非法采砂行动,共收缴非法采运船34艘,查处设备60台,入刑案件2期,形式处罚31人。取缔和整治排污口399个,建设完成污水处理厂24座,新增年污水处理能力2428万吨,在建污水处理厂22座;城市黑臭水体排查问题31个,已整治完成15个;集中饮用水源地排查问题14处,已全部整改完毕;

增值放流890万尾,处理非法捕捞案件49起。

完成大冶湖堤防加固工程。

协调推进辖区地方政府开展“三湖一河一库”治理工程,完成磁湖、青山湖、五一湖清淤工程。

完成大冶湖水环境基本状况调查,编制《大冶湖保护详细规划》,启动大冶湖保护立法。

3.满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了85%

(四)评价结论

此次绩效考核指标体系,认真开展自评,经过实事求是的自查自评,自评合格。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。

高度重视,统一思想。局领导高度重视绩效自评工作,要求通过绩效评价查找项目及资金管理过程中存在的问题,为项目管理和资金的后续使用提出可行性建议,为政策决策提供依据,促进财政资金发挥最大效益;召开财政支出项目绩效自评工作的专题会议,由各主管科室提供绩效自评的支出项目,明确了绩效自评工作方向,制定了实施财政支出具体项目绩效评价工作方案、流程等。

逐步推进,强化绩效自评审核。不断强化工作措施,稳步推进绩效自评工作,一是深入项目开展基础性自评调研,对支出的绩效目标和指标进行分析,及时发现问题、解决问题,提出改进措施;二是加强协调沟通,强化自评结论审核。项目自评过程中,注重与项目单位之间的协调沟通,建立协调沟通机制,强化对自评结论复核审核,确保项目自评顺利实施。

(二)存在的问题

1、资金使用的合理性有待加强

2、项目运行的经济效益与社会效益为达到预期的效果,有待加强。

(三)下一步改进措施

加强预算执行管理、项目计划及实施、绩效目标修改完善等。

四、其他需说明的问题 无






黄石市财政项目支出绩效评价报告


2018年度)







项目名称:河长制工作经费    


项目单位: 黄石市湖泊管理局


主管部门:黄石市水利水产局 




2019729



一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据

根据中共黄石市委办公室黄办文【201711号《关于全面推行河长制工作的实施方案》的通知,市级河长制办公室设立在湖泊局。市级河长制办公室负责全市推进河长制工作联席会议的日常工作,拟订管理和保护制度及考核办法,监督、协调各项任务的落实,组织实施考核等工作。

(二)项目资金来源和使用情况

项目资金20万元于本年第二季度由财政局全部拨付到位。项目资金使用20万元,一部分用于精准扶贫项目资金,支付港东村扶贫资金10万;另有一部分经费支出10万元。

(三)项目实施情况

项目资金20万元,已全部使用,一部分用于精准扶贫项目资金,支付港东村扶贫资金10万;另有一部分工作经费支出10万元,用于河湖管护员服费用。执行率100%

二、项目绩效评价情况

(一)项目绩效目标

确保河长制工作正常运行,更好的宣传实施河长制的重要意义,加强生态文明教育,组织开展河道、湖泊、水库生术保护管理、用水节水等水情教育,增强保护水生态环境意识等。

(二)项目绩效评价目的

严格按照国家相关法律、法规和规章制度,资金的拨付使用严格按照“先报后审再批”的程序进行,确保专款专用,确保资金安全使用。

(三)绩效分析

1.产出指标完成情况分析。

今年以来,市、县、乡、村四级河湖长共计巡河65219人次,其中市级河湖长亲自赴一线巡查88次,县级河湖长巡河履职1664次,乡镇级河湖长巡河履职7175次。

全市共设立30个市级河湖库,我们制定了《大冶湖“一河(湖)一策”实施方案》、《保安湖“一河(湖)一策”实施方案》、《网湖“一河(湖)一策”实施方案》的样板,其他河湖参照样板编制“一河(湖)一策”实施方案。目前市级30个“一河(湖)一策”实施方案已基本完成专家评审,下一步将由市级河湖长审批后作为各级河湖长履职和考核的重要依据。各县市区、开发区在市级“一河(湖)一策”实施方案的基础上,结合各自实际,进一步细化优化工作目标、工作措施,增强科学性、合理性、可操作性。

2.效益指标完成情况分析。

根据上级要求,自2018720日起,我市对全市范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题进行专项排查整治工作,发现一处、登记一处、清理一处、销号一处。全市共排查四乱问题116处,其中河流72处,已销号40处,湖泊44处,已销号19处。流域面积1000平方公里以上河流排查“四乱”问题共26处,已销号17处。流域面积50平方公里以上河流排查“四乱”问题27处,已销号16处。一平方公里以上的湖泊排查“四乱”问题10处,已销号8处,列入省政府保护名录的其他湖泊排查出“四乱”问题28处,已销号10处。 特别是水利部、省河湖长办暗访我市河湖长制工作交办的富河砂石混凝土加工作业侵占河道滩地,采砂改变河道形态面貌,堆积砂石乱占河道,养殖污染河道水体以及上窑菜市场等8个突出问题,涉及阳新县5个,大冶市1个,西塞山区2个,已经全部落实整改到位。

为了掌握全市重点河湖的水质变化情况,为河湖监管和考核提供数据支持,今年7月起,我们已经在国控、省控断面基础上,对设立了市级河湖长的重点河湖控制断面和县级分界断面进行了水质监测,共设水质监测点155此外,我们还根据水质监测结果,初步建立了水质预警机制,对河湖水质情况实行分级预警,根据预警级别对河湖长履职进行通报、提醒、预警和督办。

扎实推进湖库管理。成立工作专班,协同相关部门科室开展了全市水库安全隐患排查工作。联合环保部门在全市范围内开展水电站生态环境专项清理整顿;继续督促规范小水电生态流量泄放和县市区水库管理存在问题的整改工作。

3.满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了85%

(四)评价结论

此次绩效考核指标体系,认真开展自评,经过实事求是的自查自评,自评合格。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。

高度重视,统一思想。局领导高度重视绩效自评工作,要求通过绩效评价查找项目及资金管理过程中存在的问题,为项目管理和资金的后续使用提出可行性建议,为政策决策提供依据,促进财政资金发挥最大效益;召开财政支出项目绩效自评工作的专题会议,由各主管科室提供绩效自评的支出项目,明确了绩效自评工作方向,制定了实施财政支出具体项目绩效评价工作方案、流程等。

逐步推进,强化绩效自评审核。不断强化工作措施,稳步推进绩效自评工作,一是深入项目开展基础性自评调研,对支出的绩效目标和指标进行分析,及时发现问题、解决问题,提出改进措施;二是加强协调沟通,强化自评结论审核。项目自评过程中,注重与项目单位之间的协调沟通,建立协调沟通机制,强化对自评结论复核审核,确保项目自评顺利实施。

(二)存在的问题

1、资金使用的合理性有待加强

2、项目运行的经济效益与社会效益为达到预期的效果,有待加强。

(三)下一步改进措施

加强预算执行管理、项目计划及实施、绩效目标修改完善等。

四、其他需说明的问题 无