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黄石市防汛抗旱指挥调度中心2019年部门预算公开

来源:.      时间:2019-02-19 阅读数:

黄石市防汛抗旱指挥调度中心2019年

部门预算公开

 

目  录

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门机构设置情况

第二部分  部门预算安排情况说明

1、部门预算收支预算总体情况

2、部门预算收支增减情况说明

3、财政拨款“三公”经费支出情况说明

4、政府采购执行情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算公开表

1、2019年部门收支总体情况表

2、2019年部门收入预算情况表

3、2019年部门支出预算情况表

4、2019年一般公共预算收支情况表

5、2019年一般公共预算支出情况表

6、2019年一般公共预算基本支出情况表

7、2019年“三公”经费支出预算表

8、2019年政府性基金预算支出情况表

9、2019年政府采购预算表

2019年部门预算公开情况说明

 

本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2019年主要工作任务编制,所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于进一步做好市级部门预算公开工作的通知》(黄财预发〔2019〕32号)的要求,现将黄石市防汛抗旱指挥调度中心2019年部门预算公开情况说明如下。

一、 部门概况

1、    主要职能

配合黄石市水利水产局防汛抗旱科贯彻执行国家、省、市有关防汛抗旱各项法律法规和政策;负责对防汛抗旱重大问题进行调研;负责执行落实市防指、市防办指挥调度命令;负责协调市境内江河湖库重点工程的防洪调度;负责组织开展全市防汛抗旱工作评估,协调做好项目建设的洪水影响评价的具体办理工作;负责协调、指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作;负责指导、协调我市主要江河湖泊和重要水利工程的抗洪抢险等工作。

2、部门机构设置情况

黄石市防汛抗旱指挥调度中心属公益一类,为财政预算拨款事业单位,编制7人,实际在编4人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支预算总体情况

2019年财政预算财政拨款收入44.47万元。其中基本支出44.47万元,占总收入100%。

2019年财政预算财政拨款支出44.47万元。基本支出44.47万元,占总支出100%,其中:工资福利支出41.26万元、商品和服务支出3.21万元。

2019年部门“三公”经费财政拨款预算0万元:公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。因公出国(境)费用0万元。

2、2019年预算收支增减情况说明

财政预算财政拨款收入44.47万元,比上年多1.70万元,增幅3.97%。主要是人员工资每年正常调增。

财政预算财政拨款支出44.47万元,比上年多1.70万元,增幅3.97%。其中:基本支出44.47万元,比上年多1.70万元,增幅3.97%。主要是人员工资每年正常调增。

3、2019年“三公”经费预算增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算0万元。

因公出国(境)费0万元。

公务用车0辆运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

4、政府采购执行情况说明

我单位按照《黄石市2019年政府集中采购目录及采购限额标准》规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购,政府集中采购目录中办公家具、车辆维修保养、印刷服务等按标准进行协议采购。

2019年部门政府采购预算0万元。

三、名词解释

(1)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(2)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(3)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(4)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)

(5)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(7)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(8)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

四、部门预算公开表

1、2019年部门收支总体情况表

2、2019年部门收入预算情况表

3、2019年部门支出预算情况表

4、2019年一般公共预算收支情况表

5、2019年一般公共预算支出情况表

6、2019年一般公共预算基本支出情况表

7、2019年“三公”经费支出预算表

8、2019年政府性基金预算支出情况表

9、2019年政府采购预算表

 

 

 

                   黄石市防汛抗旱指挥调度中心

                   2019年2月12日