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黄石市水利水产局2019年部门预算公开

来源:.      时间:2019-02-18 阅读数:

黄石市水利水产局2019年部门预算公开

目  录

 

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门机构设置情况

第二部分  部门预算安排情况说明

1、部门预算收支预算总体情况

2、部门预算收支增减情况说明

3、财政拨款“三公”经费支出情况说明

4、机关运行执行情况说明

5、政府采购执行情况说明

6、预算项目绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算公开表

1、2019年部门收支总体情况表

2、2019年部门收入预算情况表

3、2019年部门支出预算情况表

4、2019年一般公共预算收支情况表

5、2019年一般公共预算支出情况表

6、2019年一般公共预算基本支出情况表

7、2019年“三公”经费支出预算表

8、2019年政府性基金预算支出情况表

9、2019年政府采购预算表

10、项目支出绩效目标批复表

黄石市水利水产局

2019年部门预算公开情况说明

 

本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2019年主要工作任务编制,所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于进一步做好市级部门预算公开工作的通知》(黄财预发〔2019〕32号)的要求,现将黄石市水利水产局2019年部门预算公开情况说明如下。

一、部门概况

1主要职责

负责水利水产法律、法规的组织实施和监督检查;统一管理全市城乡水资源;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力;组织、指导全市水政监察和水行政执法;组织编制全市水利建设规划、水利中长期发展计划、水利建设年度计划;组织编制、审查全市大中型水利建设项目建议书、可行性报告和初步设计;组织重大水利科学研究和技术推广;主管全市河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区;协助省河道堤防建设管理局履行全市长江堤防建设管理单位的职责;主管全市农村水利工作;组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;组织全市水土保持工作;负责水利水产方面的科技教育和对外合作工作;承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防洪排涝抗旱工作,对江、河、湖、库和重要水利工程实施防汛排涝抗旱调度;负责全市水产生产和技术推广示范,组织科研课题的技术攻关与协作;承办上级交办的其它事项。

2、部门机构设置情况

市水利水产局属财政预算拨款单位,核定行政编制数24人、专项事业编制数1人,工勤编制数3名,农村饮水办收入我局预算管理参照公务员管理编制数4人。我局现在职行政编实有人数22人,专项事业编制数1人,农村饮水办参公人员4人。离休人员4人,退休人数40人(其中农村饮水办退休人员1人)。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支预算总体情况

2019年财政预算财政拨款收入1973.94万元。基本支出857.94万元,占总收入43.46%,项目支出1116万元,占总收入56.54%。

2019年财政预算财政拨款支出1973.94万元。基本支出857.94万元,占总支出43.46%,其中:工资福利支出553.01万元、商品和服务支出86.63万元、对个人和家庭补助支出218.10元。项目支出1116万元,占总支出56.54%,其中:水利专项80万元、水产专项36万元、抢险救险、病险水库整治1000万元。

2019年部门“三公”经费财政拨款预算6.5万元:公务用车1辆运行维护费4万元,公务接待费2.5万元。因公出国(境)费用无。

2、2019年预算收支增减情况说明

财政预算财政拨款收入1973.94万元,比上年减少2005.96万元,降幅50.40%。主要是因为财政2019年度取消在土地出让金中计提用于农田水利建设项目资金,预算比去年减少2000万元。

财政预算财政拨款支出1973.94万元,比上年减少2005.96万元,降幅50.40%。其中:基本支出857.94万元,比上年减少5.96万元,降幅0.6%,主要人员变动、有退休人员。项目支出1116万元,比上年减少2000万元,降幅64.18%,主要财政2019年度取消在土地出让金中计提用于农田水利建设资金。

3、2019年“三公”经费预算增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算6.5万元,比上年减少2.5万元,降幅27.77%。

因公出国(境)费用无。

公务用车1辆运行维护费4万元与上年不变。

公务接待费2.5万元,比去年减少2.5万元,降幅50%。严格遵守财经纪律,按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求执行。

4、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年机关运行经费预算支出86.83万元,比上年减少1.76万元,降幅1.98%。办公经费67.83万元、会议费1万元、委托业务费9万元、公务接待费2.5万元、公务用车运行维护费4万元、维修费2万元。

5、政府采购执行情况说明

我单位按照《黄石市2019年政府集中采购目录及采购限额标准》规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购,政府集中采购目录中办公家具、车辆维修保养、印刷服务等按标准进行协议采购。

2019年部门政府采购预算8万元,计算机3万元,摄像、空调等办公自动化设备5万元

6、预算项目绩效情况说明

依据黄财绩发〔2019〕33号文件要求,根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕3号)文件精神,对预算单位申报的50万以上项目的预算绩效目标批复依法公开。

项目名称:水利专项

项目属性:持续性项目

项目分类:常年性项目

项目总预算:80万元

项目概况、内容及依据:

(1)黄石市水利发展资金(小农水)主要用于小型水利工程维修养护及水毁修复。

(2)防汛抗旱应急资金主要投向及工作用途是:防汛应急物资储备及防汛后期保障等。

三、名词解释

(1)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(2)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(3)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(4)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)

(5)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(7)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(8)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

四、部门预算公开表

1、2019年部门收支总体情况表

2、2019年部门收入预算情况表

3、2019年部门支出预算情况表

4、2019年一般公共预算收支情况表

5、2019年一般公共预算支出情况表

6、2019年一般公共预算基本支出情况表

7、2019年“三公”经费支出预算表

8、2019年政府性基金预算支出情况表

9、2019年政府采购预算表

10、项目支出绩效目标批复表

 

 

 

黄石市水利水产局

2019年2月12日