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黄石市大冶湖管理局2017年度部门决算信息公开

   时间:2018-09-28 阅读数:


黄石市大冶湖管理局2017年部门决算公开

 

黄石市大冶湖管理局2017年部门决算公开目录

 

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算构成

第二部分:部门2017年决算情况说明

(一)预算执行情况分析

(二)、“三公”经费支出说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)、政府采购支出说明

(五)、国有资产占用情况说明

(六)2017年度部门决算收支增减情况说明

(七)关于2017年度预算绩效情况的说明

第三部分:名词解释

第四部分:部门2017年部门决算表

1、收入支出决算总表(表1

2、收入决算表(表2

3、支出决算表(表3

4、财政拨款收入支出决算总表(表4

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

9、政府采购情况表(表9

102017年部门整体支出绩效自评表(表10

 

黄石市大冶湖管理局

关于2017年度部门决算信息公开的说明

 

按照市财政局《黄石市财政局关于做好2017年度部门决算信息公开工作有关事项的通知》(黄财库发〔2018210号)文件的要求,现将黄石市大冶湖管理局2017年部门决算公开说明如下。

一、本单位的机构设置及主要职责

1、机构设置

黄石市大冶湖管理局属财政预算拨款单位,在职人员28人(参公人员12人、财政补助人员16人),退休15人,遗属1人。财政供养人数43人。

2、主要职责

黄石市大冶湖管理局是市政府的职能部门,主要负责宣传贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖北省湖泊保护条例》等法律、行政法规、规章;负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督;负责全市范围内渔业资源保护、增殖、开发和合理利用;组织、承办湖泊、水库和中小河流管理范围内建设项目的许可审批、管理与监督;拟订全市涉河、湖、库除险加固、综合治理、岁修、应急工程整治等项目计划;组织、指导全市水库防洪安全管理和调度工作,内设有5个职能科(室)。

二、本部门本单位预算执行情况

(一)预算执行情况分析

2017年年初预算安排资金579.47万元,其中基本支出526.47万元,项目支出53万元。

2017年收入总额为1045.6463万元。其中:财政补助收入952.6816万元,占总收入的91.1%;其他收入92.9647万元,占总收入的8.9%

2017年财政补助收入总额为952.6816万元,年初预算资金579.47万元,差异额度373.2116万元,形成差异的主要原因是我局2017年在职人员社会养老保险上线,补缴2014.10-2017.12月养老保险个人缴纳部分及补发调标工资的差额部分,增加了185.2116万元;2017年末机构重组,新增河长制办公室,增加工作经费188万元。

2017年公共预算拨款支出总额为947.5562万元。

1)基本支出526.4654万元,占支出总额的55.6%。其中:人员经费支出434.14万元,商品和服务支出92.3254万元。

   2)项目支出421.0908万元,占支出总额的44.4%。其中:工资和福利支出127.9468万元,商品和服务支出80.9942万元,其他资本性支出203.2698万元,对企事业单位补贴8.88万元。

(二)、“三公”经费支出说明

    2017年“三公”经费预算17.5万元,其中:公务车运行维护费16万元,公务接待费1.5万元;

2017年“三公”经费决算数12.66万元,比较2016年下降18.2万元,下降幅度58.96%,其中:公务车运行维护费11.73万元,较2016年下降11.6万元,下降幅度9%,公务车购置下降幅度100%,公务车及工具车保有量4辆。公务接待费0.93万元,较2016年上升0.1万元,上升幅度14.67%。公务接待批次12次,接待人数119人。接待标准未超。

(三)关于机关运行经费支出说明

我单位2017年度机关运行经费支出92.33万元,比2016年增加23.4万元,增长33.9%。主要原因是:其他交通费、个人所得税增加额度较大。

(四)、政府采购支出说明

我单位2017年度政府采购支出总额248.85万元,其中:政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出41.61万元、政府采购服务支出203.18万元。

(五)、国有资产占用情况说明

截至20171231日,我单位国有资产总额295.88万元,其中共有车辆金额64.24万元;办公用房金额32.06万元;构筑物(简易码头)金额11.74万元;通用设备52.81万元;专业设备117.32万元;办公家具17.71万元;较上年度新增通用设备11件,金额3.75万元;办公家具8件,金额0.44万元;报废专用设备2台,金额85.14万元。

(六)2017年度部门决算收支增减情况说明

1、收入情况

2017年收入总额为1045.64万元。较上年下浮41.46%,主要因2016年的项目数量较2017年多,项目资金较2017年大,导致2017年收入指标比2017年下浮比例大。其中:财政补助收入952.68万元,占总收入的91.1%;其他收入92.96万元,占总收入的8.9%

2、支出情况

2017年支出总额为1040.52万元。较上年下浮18.7%,主要因2017年预算项目数量少与2016年的预算项目数量,故预算资金同时减少。基本支出526.46万元,占支出总额的50.6%。其中:人员经费支出434.14万元,日常公用经费支出92.32万元。项目支出514.06万元,占支出总额的49.4%

3、年末结转和结余情况

2017年末结转和结余资金为673.08万元,其中人员经费结转和结余为0.66万元、项目资金结转为672.42万元。

(七)关于2017年度预算绩效情况的说明

1、根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金53万元,占一般公共预算项目支出总额的12%。从评价情况来看,预算资金全部投入到项目中,按项目绩效指标要求分别完成大冶湖生态建设的前期宣传科普、污染调查;完成大冶湖生态建设的前期沿岸建设护坡挡土墙的设计等工作;禁渔期渔民生活补助项目顺利推进,达到预期目的,截止2017年底,该项目已全面完成,资金全部发放到位。禁渔期间维持渔民的基本生活水平,为社会维稳起到了一定的作用,服务对象满意度达到95%

2、组织开展整体支出绩效评价,部门整体支出绩效情况如下:

 

1)全面推进河湖长制工作,确保全市水质总体改善,水质改善幅度力争走在全省前列。

2)完成大冶湖堤防加固工程。

3)协调推进辖区地方政府开展“三湖一河一库”治理工程,完成磁湖、青山湖、五一湖清淤工程。

4)完成《黄石市湖泊保护总体规划》审查批复。

5)全市渔业产值52亿元,渔业增加值增速6%,渔民增收2000元以上,完成增殖放流资金50万元。

6)完成大冶湖水环境基本状况调查,编制《大冶湖保护详细规划》,启动大冶湖保护立法。

7)加强对大冶湖的保护管理工作,及时制止和督办查处非法填湖等违法行为。

8)加强全市渔业安全生产监管工作,确保全年无安全责任事故发生。

9)加强渔药、渔饲料监管,确保无违禁渔药使用。

10)加大长江渔业执法力度,打击非法捕捞行为,案件查处率100%,结案率达95%

3、部门整体支出绩效自评得分93分。

名词解释:

 

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。                    

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务()水利()行政运行()

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附表:2016年度部门决算表格公开附后