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黄石市水利水电工程质量监督站 2017年度部门决算公开

   时间:2018-09-28 阅读数:

黄石市水利水电工程质量监督站

2017年度部门决算公开

黄石市水利水电工程质量监督站

2017年度部门决算公开目录

 

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算构成

第二部分:部门2017年决算情况说明

(一)预算执行情况分析

(二)、“三公”经费支出说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)、政府采购支出说明

(五)、国有资产占用情况说明

(六)2017年度部门决算收支增减情况说明

(七)关于2017年度预算绩效情况的说明

第三部分:名词解释

第四部分:部门2017年部门决算表

1、收入支出决算总表(表1

2、收入决算表(表2

3、支出决算表(表3

4、财政拨款收入支出决算总表(表4

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

9、政府采购情况表(表9

102017年部门整体支出绩效自评表(表10

 

黄石市水利水电工程质量监督站

2017年度部门决算公开说明

 

     按照市财政局《黄石市财政局关于做好2017年度部门决算信息公开工作有关事项的通知》(黄财库发〔2018210号)文件的要求,现将我单位2017年部门决算公开说明如下。

一、单位职责、机构设置

1、机构及人员。

黄石市水利水电工程质量监督站(以下简称“我站”)为黄石市水利水产局下属二级单位,是根据黄编办〔20057号和黄编办〔20062号等文件批准成立的,市水利水产局以黄水利水产文〔200640号文明确我站是受市水行政主管部门的委托,对全市水利水电工程质量进行强制性的监督管理,履行公共事务管理职能,核定全额拨款事业编制人员3名。2014年市编办又以黄编办文〔201474号文对机构级别和工作职责进行了明确,核定领导职数11副,实际在编在岗2人,领导职数1人。

2、主要职能。

我站的主要职能是贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量管理的方针、政策;按照分级管理原则对水利水电工程建设项目(含堤防、泵站、水库、灌区、水电、水利血防等工程项目以及利用外资水利水电工程项目)的质量监督工作,归口管理全市水利水电工程质量检测工作;协助省水利水电工程质量监督中心站对我市境内的省管项目开展质量监督工作;参与有关水利水电工程质量与安全事故的调查处理工作;参与市水利水产局组织的水利水电工程建设项目初步设计审查;参与受监督水利水电工程的市级政府验收;对受监督的水利水电工程项目申报优秀设计、优秀施工、优质工程时,签署对工程质量的评价意见;掌握全市范围内水利水电工程质量动态,负责有关信息统计等工作。

二、本部门本单位预算执行情况

(一)预算执行情况分析

2017年年初预算安排资金23.29万元。

2017年收入总额为64.02万元。其中:财政补助收入64.02万元,占总收入的100%

2017年公共预算拨款支出总额为53.77万元。

1)基本支出23.73万元,占支出总额的44.1%。其中:人员经费支出22.59万元,商品和服务支出1.14万元。

2)项目支出30.03万元,占支出总额的55.9%

(二)、“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费无支出。

(三)机关运行维护费支出说明

我单位是财政补助事业单位,无机关运行维护费。

(四)、政府采购支出说明

我单位2017年度无政府采购支出

(五)、国有资产占用情况说明

截至20171231日,我单位国有资产总额0.618万元,本年未增加国有资产。

(六)2017年度部门决算收支增减情况说明

1、收入情况

2017年总收入64.02万元,较上年下降15.13%,原因2016年项目经费收入多,今年项目多。财政拨款收入64.02万元。

2、支出情况

2017年总支出75.19万元,较上年增幅4.8%,主要是本年调整201410-201712月工资,本年有档案管理先进奖励等奖励金。基本支出45.16万元,占支出总额的60%。其中:人员经费支出40.07万元,日常公用经费5.09万元。项目支出30.03万元,占支出总额的40%

3、年末结转和结余情况

2017年末结转和结余资金为28.75万元,其中基本支出结转和结余为7.78万元,项目资金结转为20.97万元

(七)关于2017年度预算绩效情况的说明

1、产出指标完成情况分析。数量指标为2017年总支出75.19万元:基本支出45.16元(其中人员经费40.07万元,日常公用经费5.09万元),项目支出30.03万元。

2、效益指标完成情况分析。

1)做好新开工项目质量监督工作。及时办理新开工项目的质量监督手续,印发质量监督通知书,确保受监率达到100%

2)做好续建项目质量监督工作。继续加大工作力度,深入到市管项目施工现场,认真开展监督检查,发现质量问题及时印发书面质量监督意见,并督促整改,留下工作痕迹。       

(3)做好重点水利工程质量监督工作。围绕大冶湖湖堤加固工程(大冶湖生态新区核心区东堤)和大冶湖通江口门段河道综合治理工程等重点水利工程,先后20余次主动服务工程建设,开展工程质量监督检查和监督检测,容缺受理质量监督手续,提前为其建设保驾护航。

4)继续开展飞检工作

5)进一步贯彻执行质量规章制度

6)抓好质量考核工作

3、满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了90%

 

三、2016年度部门决算表格公开附后

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府采购情况表

名词解释:

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。                    

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、各支出功能分类科目(到项级)

 一般公共服务()水利()行政运行()

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 


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